Registro Generale n. 67

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
 AREA III  - URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI 

N. 13 DEL 20-06-2017

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA INERTI PER SISTEMAZIONE STRADE DANNEGGIATE DALLE ABBONDANTI NEVICATE VERIFICATESI NEL MESE DI GENNAIO ALLA DITTA SAVINI	

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REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO per la regolarità contabile della presente determinazione, per l’esecutività della stessa dalla data odierna e per l’attestazione della copertura finanziaria così come previsto dall’art. 151, c. 4  e dall’art. 153, c. 5 del D.Lgs. 267/2000,  per la quale è stata impegnata la relativa somma sui seguenti capitoli:
- cap. _____ “_________________________________________________________” - €  
- cap. _____ “_________________________________________________________” - € _____________,____
-  per l’avvenuta attribuzione del seguente numero di codice CIG: Z711D89901
Lì            

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.TO: CARDAMONE GIUSEPPE	

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_____ ATTESTATO DI ESECUTIVITA

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla data odierna.
         Lì            .
	IL RESPONSABILE	
	F.to: CARDAMONE GIUSEPPE	
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Registrata al n. ____________ del Registro delle Pubblicazioni

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
Lì  _________________

	IL RESPONSABILE  	
	f.to: ……………………………….	

UFFICIO RAGIONERIA
Impegno             n. __________ del ________________

Liquidazione      n. __________ del ________________

Mandato             n. __________ del ________________	

N. 13 DEL 20-06-2017
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA INERTI PER SISTEMAZIONE STRADE DANNEGGIATE DALLE ABBONDANTI NEVICATE VERIFICATESI NEL MESE DI GENNAIO ALLA DITTA SAVINI	

L'anno  duemiladiciassette addì  venti del mese di giugno  nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA III – URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI

VISTO il Provvedimento Sindacale con il  quale sono stati individuati i Responsabili dell’attuazione dei programmi di questo Ente per il corrente anno;

	PREMESSO che a seguito delle abbondanti nevicate del gennaio 2017 e successivo disgelo, si è reso necessario provvedere ad effettuare alcune opere di regimazione delle acque , interventi di manutenzione, adeguamento e sistemazione di alcune strade comunali, nonché al ripristino di tratti di strade comunali;
	CONSIDERATO che i lavori sono stati eseguiti in economia mediante utilizzo di personale e mezzi comunali e che durante le fasi di lavorazione si è reso necessario ordinare del materiale stabilizzato per il ripristino della viabilità;
	VISTA la fattura n° 1/PA del 06.04.2017, acquisita agli atti di questo Ente al prot. 804 del 06.04.2017, di complessivi € 2.147,20 di cui € 1.760,00 per fornitura inerti ed € 387,20 per I.V.A. al 22%,prodotta dalla ditta SAVINI DANILO srl – fraz.ne Cerreto – Loc. Poggio Cono 64100 TERAMO (P.I. 00412110678) per la fornitura di stabilizzato;
	VISTA la fattura n° 2/PA del 05.06.2017, acquisita agli atti di questo Ente al prot. 1287 del 05.06.2017 di complessivi € 1.122,40 di cui € 920,00 per fornitura inerti ed € 202,40 per I.V.A. al 22%, prodotta dalla ditta SAVINI DANILO srl – fraz.ne Cerreto – Loc. Poggio Cono 64100 TERAMO (P.I. 00412110678) per la fornitura di stabilizzato;
	DATO ATTO che la somma per la suddetta spesa è disponibile al Capitolo n°1252”Manutenzione ordinaria strade comunali” per euro 1.122,40 e capitolo 1700 per € 2.147,20 del bilancio corrente esercizio;
	RITENUTO di dover provvedere all’impegno ed alla liquidazione di quanto dovuto;
	VISTO il D.Lgs. 267/2000;
	VISTO il D.Lgs.163/2006;
DETERMINA
1)-di IMPEGNARE e, nel contempo, LIQUIDARE e PAGARE a favore della ditta SAVINI DANILO SRL – fraz.ne Cerreto – Loc. Poggio Cono 64100 TERAMO (P.I. 00412110678), fattura n° 1/PA del 06.04.2017, acquisita agli atti di questo Ente al prot. 804 del 06.04.2017, di complessivi € 2.147,20 di cui € 1.760,00 per fornitura inerti ed € 387,20 per I.V.A. al 22%;
2)- di IMPEGNARE e, nel contempo, LIQUIDARE e PAGARE a favore della ditta SAVINI DANILO SRL – fraz.ne Cerreto – Loc. Poggio Cono 64100 TERAMO (P.I. 00412110678), fattura n° 2/PA del 05.06.2017, acquisita agli atti di questo Ente al prot. 1287 del 05.06.2017 di complessivi € 1.122,40 di cui € 920,00 per fornitura inerti ed € 202,40 per I.V.A. al 22%,
3)- di IMPUTARE la spesa al cap. n° 1252”Manutenzione ordinaria strade comunali” per € 1.122,40 e capitolo 1700 per € 2.147,20 del bilancio corrente  esercizio finanziario,in corso di predisposizione, dove la somma risulta disponibile;
4)  di INVIARE il presente atto all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’albo pretorio comunale ed nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
        	La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al  servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.L. 151 del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to: D'Anselmo Dario)	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO