Registro Generale n. 176

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
 AREA III  - URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI 

N. 68 DEL 12-12-2018

Oggetto: FORNITURA DI SCAFFALE PER UTENSILI ED ATTREZZI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VEMAC SRL	

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REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO per la regolarità contabile della presente determinazione, per l’esecutività della stessa dalla data odierna e per l’attestazione della copertura finanziaria così come previsto dall’art. 151, c. 4  e dall’art. 153, c. 5 del D.Lgs. 267/2000,  per la quale è stata impegnata la relativa somma sui seguenti capitoli:
- cap. _____ “_________________________________________________________” - €  
- cap. _____ “_________________________________________________________” - € _____________,____
-  per l’avvenuta attribuzione del seguente numero di codice CIG: ZE420E2D62
Lì            

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.TO: CARDAMONE GIUSEPPE	

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_____ ATTESTATO DI ESECUTIVITA

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla data odierna.
         Lì            .
	IL RESPONSABILE	
	F.to: CARDAMONE GIUSEPPE	
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Registrata al n. ____________ del Registro delle Pubblicazioni

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
Lì  _________________

	IL RESPONSABILE  	
	f.to: ……………………………….	

UFFICIO RAGIONERIA
Impegno             n. __________ del ________________

Liquidazione      n. __________ del ________________

Mandato             n. __________ del ________________	

N. 68 DEL 12-12-2018
Oggetto: FORNITURA DI SCAFFALE PER UTENSILI ED ATTREZZI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VEMAC SRL	

L'anno  duemiladiciotto addì  dodici del mese di dicembre  nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA III – URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI

VISTO il Provvedimento Sindacale con il  quale sono stati individuati i Responsabili dell’attuazione dei programmi di questo Ente per il corrente anno;

ATTESO CHE il Comune di Rocca Santa Maria è proprietario di un immobile destinato ad uso rimessa automezzi e attrezzature;
ATTESO che si è reso necessario provvedere all’acquisto di uno scaffale per riporre e tenere in buone condizioni gli utensili e le attrezzature dell’Ente;
INTERPELLATA la ditta VEMAC SRL con sede in Pescara Via Prati 67 – ditta specializzata nel settore e di fiducia di questo Ente, già fornitrice di analoghi beni negli anni precedenti;
CONSIDERATO che la ditta incaricata ha provveduto alla fornitura del ,materiale necessario per l’assemblamento di uno scaffale da installare nell’immobile di proprietà comunale adibito a rimessa attrezzi ed automezzi;;
VISTO il preventivo di spesa prot. 2782 del 2-11-2017 dell’importo complessivo di € 668,79; 
RITENUTO il medesimo congruo rispetto ai materiali oggetto della fornitura ed ai prezzi correnti di mercato; 
VISTA la fattura n° 000112 del 30.12.2017 di complessivi € 668,79 di cui € 548,19 a titolo di imponibile ed € 120,60 per I.V.A. al 22%, prodotta dalla ditta VEMAC SRL con sede Pescara  – Via Prati 67 – P. IVA 01827640689;
RAVVISATA la necessita di procedere ad impegnare la somma necessaria per far fronte a detta spesa sul Capitolo 1491 impegno n. 117 sub 5  bilancio corrente esercizio;
PRESO ATTO della regolarità:
- del CIG attribuito alla fornitura n. ZE420E2D62;
- della comunicazione del conto corrente dedicato (art. 3 della  L. 136/2010) della ditta;
- della regolarità contributiva della ditta;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

D E T E R M I N A

1.	DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto per il quale ne rappresenta altresì motivazione ai sensi di legge;
2.	DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 668,79 sul Capitolo 1491 impegno n. 117 sub 5  bilancio corrente esercizio;
3.	DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta VEMAC SRL con sede in Pescara Via Prati 67 – P. IVA 01827640689 a saldo della fattura n. 000112 del 30-12-2017 la somma complessiva di € 668,79, nel seguente modo 
•	direttamente alla ditta VEMAC SRL la somma di € 548,19 mediante bonifico bancario sul conto corrente comunicato codice IBAN IT55W030690952400000000379;
•	direttamente all'Erario (IVA) la somma di € 120,60 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;
4.	DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’albo pretorio comunale ed nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
        	La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al  servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.L. 151 del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to: DI GIUSEPPE LINO)	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO