COMUNE DI VALLE CASTELLANA
Provincia di Teramo
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Registro Generale n. 422 del 

 DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 255 DEL 12-12-2018

Oggetto: Fornitura materiali inerti stabilizzato per manutenzione  strade comunali - Liquidazione di spesa.	

L'anno  duemiladiciotto addì  dodici del mese di dicembre, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

Vista la determinazione del responsabile dell’ufficio tecnico  n. 301 R.G. del 05/10/2018 con la quale è stata incaricata  la ditta Neri Giuseppe & C. s.n.c., con sede in Via Gaico n. 13 – CASTORANO (AP)  per la fonitura di stabilizzato per l’esecuzione di interventi di manutenzione di alcune strade comunali, per l’importo di € 500,00 oltre iva di legge;

Dato atto che con la stessa determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa  complessiva di € 610,00 IVA inclusa al capitolo n. 2008/1 del bilancio del corrente esercizio con oggetto “Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo” - cod. mecc. 08011030102999;

Accertato che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente la fornitura richiesta;

Vista la fattura n. 12/18 del 24/10/2018 rimessa dalla ditta Neri Giuseppe & C. snc, con sede in Via Gaico n. 13 – Castorano (AP) P.I. 01489020444,  assunta a questo protocollo in data 25/10/2018 al n. 9584, dell’importo complessivo di € 610,00 di cui € 500,00 imponibile ed € 110,00 per corrispondente iva al 22 % e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

Riscontrata la regolarità della suddetta fattura;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà I'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

Accertata la regolarità contributiva della suddetta ditta, come risulta dal documento D.U.R.C. in data 23.08.2018 acquisito agli atti d’ufficio;

Visto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per i lavori di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che lo stesso è: Z6A25330E7;

Visto il D. L.VO 267/00;
D E T E R M I N A

1)-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2)-di approvare la fattura  n. 12/18 del 24/10/2018 rimessa dalla ditta Neri Giuseppe & C. snc, con sede in Via Gaico n. 13 – Castorano (AP) P.I. 01489020444,  assunta a questo protocollo in data 25/10/2018 al n. 9584, dell’importo complessivo di € 610,00 di cui € 500,00 imponibile ed € 110,00 per corrispondente iva al 22 % e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

3)-di liquidare  la somma complessiva di € 10.394,19 a favore di:
 
DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale);
PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota
Parcella	
Imponibile	
IVA	
Modalità di pagamento	
	
Numero	
Data				
NERI GIUSEPPE & C. S.NC.
Via  Gaico n. 13 – CASTORANO (AP)
Cod. fisc. /P.IVA: 01489020444	
12/18	
25-10-18
	
500,00	
110,00	IBAN:
IT78N03069693901000002001
C/c dedicato	
	Totale	500,00	110,00		

4)- pagare l’imponibile pari ad € 500,00 alla ditta Neri Giuseppe & C. snc, con sede in Via Gaico n. 13 – CASTORANO (AP) -  P.I. 01489020444, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT78N0306969390100000020001, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

5)- Versare all’erario l’IVA indicata in fattura pari ad € 110,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6)-di imputare la spesa complessiva di € 610,00 al PEG dotazione 2018, così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1
	ANNO	COD. BILANCIO				
	2018	08011030102999				
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	2008/1		Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo	
610,00	
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO		
	Imp. 			(bilancio comunale)		

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DI AREA	
Chiavetta Fausto	Chiavetta Fausto	

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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì  12-12-2018

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	D'ANGELO CAMILLO	

E’ copia conforme all’originale emesso da questo ufficio.

	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
	Chiavetta Fausto	

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Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana,  __________________
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N………………….. di pubblicazione registro Albo Pretorio.
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del 14-03-2019 al 29-03-2019.
Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,  14-03-2019

	IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO	
	CAMPONI GABRIELLA