COMUNE DI VALLE CASTELLANA
Provincia di Teramo
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Registro Generale n. 207 del 

 DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 107 DEL 01-08-2018

Oggetto: Liquidazione di spesa a favore ditta UniverGas Italia s.r.l. con sede a Roma per fornitura gpl da riscaldamento scuola periodo gennaio/marzo e  sede municipale periodo gennaio/maggio 2018.	

L'anno  duemiladiciotto addì  uno del mese di agosto, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

Vista  la determinazione del responsabile di area n. 117 del 09.05.2018 R.G.C., con la quale è stata affidata provvisoriamente mediante procedura in economia, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016, la fornitura di gpl da riscaldamento alla ditta UniverGas Italia s.r.l. con sede a Roma – Viale dell’Industria, 92 – p.i. 05225691004,  per il valore complessivo presunto di € 19.000,00 - iva  esclusa;  
 
	Dato atto che con la medesima determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 23.180,00 iva inclusa ai seguenti capitoli del bilancio del corrente esercizio:
-	€ 5.000,00 al cap. 82/6 “Spese per uffici – prestazione di servizi – riscaldamento”- cod. mecc. 01111030205006;
-	€ 6.180,00 al cap. 648/3 “Spese generali funzionamento scuola materna – prestazione di servizi – riscaldamento”- cod. mecc. 04011030205006;
-	€ 6.000,00 al cap 692/6 “Spese scuola elementare – prestazione di servizio – riscaldamento” – cod. mecc. 04021030205006;
-	€ 6.000,00 al cap. 734/7 “Spese generali funzionamento scuola media – riscaldamento” – cod. mecc. 04021030205006;
 
Viste le seguenti fatture rimesse per la liquidazione dalla ditta UniverGas Italia s.r.l.:

   NUMERO     DATA          DESCRIZIONE                                                   IMPONIB.         IVA            TOTALE
03/771889	10.05.2018	Fornitura edif. Scolastico periodo novembre 2017	2.280,26	547,24	2.827,50	
03/771890	10.05.2018	Fornitura sede municipale periodo novembre 2017	782,73	186,75	969,48	
03/771891	10.05.2018	Fornitura edif. Scolastico periodo dicembre/gennaio 2018 	3.847,29	922,75	4.770,04	
03/771892	10.05.2018	Fornitura sede municipale periodo dicembre/gennaio 2018	1.032,73	246,27	1.279,00	
03/771894	10.05.2018	Fornitura edif. Scolastico periodo gennaio/febbraio 2018	3.371,82	808,71	4.180,53	
03/771893	10.05.2018	Fornitura sede municipale periodo gennaio/febbraio 2018	687,29	163,90	851,19	
03/771896	10.05.2018	Fornitura edif. Scolastico periodo febbraio/marzo 2018	4.229,01	1.014,30	5.243,31	
03/771895	10.05.2018	Fornitura sede municipale periodo febbraio/marzo 2018	924,78	220,53	1.145,31	
03/771834	30.04.2018	Fornitura sede municipale  periodo marzo/aprile 2018	726,87	173,33	900,20	
03/771905	31.05.2018	Fornitura sede municipale  periodo aprile/maggio 2018	528,96	126,14	655,10	
		TOTALE	18.411,74	4.409,92	22.821,66	
03/771897	10.05.2018	Nota credito 	- 8,95	- 1,97	- 10,92 	
		TOTALE	18.402,79	4.407,95	22.810,74	

Riscontrata la regolarità delle suddette fatture; 

Accertata la regolarità contributiva della suddetta ditta come da certificato DURC in data 26.06.2018;

Visto il codice CIG: Z86237E1DD;                     

Visto  il D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

1.	la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

2.	di approvare le fatture in premessa descritte rimesse per la liquidazione dalla ditta UniverGas Italia s.r.l.;M

3.	di liquidare la somma complessiva di € 22.810,74 a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale);
PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota/Parcella	Imponibile
	IVA	totale	
Modalità di pagamento	
UNIVERGAS ITALIA SRL
V.le dell’Industria ,92  - 00144 Roma
Cod. fisc./ P. IVA : 05225691004	
Fatture diverse
				IBAN:
IT82O0306905046100000006519
C/c dedicato	
	                   Totale 	18.402,79	4.407,95	22.810,74		

4.	di pagare l’imponibile pari ad € 18.402,79 alla ditta UNIVERGAS ITALIA S.R.L. con sede a Roma  – Via dell’Industria, 92;

5.	di versare all’erario l’IVA indicata in fattura pari ad € 4.407,79 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

6.	di imputare la spesa complessiva di € 22.810,74 al PEG, dotazione 2018, così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:
1
	ANNO	COD. BILANCIO				
	2018	01111030205006				
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	82/6		Spese per ufficio comunale – prestazione di servizi – riscaldamento.	
5.000,00	
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO		
	Nuovo impegno			(bilancio comunale)		

2
	ANNO	COD. BILANCIO				
	2018	04011030205006				
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	648/3		Spese generale di funzionamento scuola materna – prestazione di servizi - riscaldamento	
6.180,00	
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO		
	Nuovo impegno
			(bilancio comunale)		

3
	ANNO	COD. BILANCIO				
	2018	04011030205006				
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	692/6		Spese generale di funzionamento scuola elementare – prestazione di servizi - riscaldamento	
6.000,00	
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO		
	Nuovo impegno
			(bilancio comunale)		

   4
	ANNO	COD.  BILANCIO				
	2018	04021030205006				
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	734/37		Spese generali funzionamento scuola media riscaldamento	
5.630,74	
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO		
	Nuovo impegno			(bilancio comunale)	

7.	di procedere alla verifica presso l’Equitalia Servizi S.p.A. di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero Economia e Finanze 18/01/2008 n. 40 (modalità di attuazione dell’art. 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DI AREA	
Chiavetta Fausto	Chiavetta Fausto	

__________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì  01-08-2018

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	D'ANGELO CAMILLO	

E’ copia conforme all’originale emesso da questo ufficio.

	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
	Chiavetta Fausto	

___________________________________________________________________________
Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana,  __________________
_______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N………………….. di pubblicazione registro Albo Pretorio.
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del 18-09-2018 al 03-10-2018.
Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,  18-09-2018

	IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO	
	CAMPONI GABRIELLA