COMUNE DI VALLE CASTELLANA
Provincia di Teramo
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Registro Generale n. 80 del 

 DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI

N. 27 DEL 31-03-2018

Oggetto: Emergenza Sisma - Fornitura di materiale informatico per lo svolgimento delle mansioni dell'Ufficio Sisma - Liquidazione a favore della ditta SFERA R.C. SRL	

L'anno  duemiladiciotto addì  trentuno del mese di marzo, il Responsabile del servizio CATERINI BATTISTA

Premesso che  con determinazione n. 261 R.G. del 15/12/2017 veniva affidato il servizio di fornitura materiale informati destinato all’Ufficio Sisma alla ditta SFERA R. C. SRL di Ascoli Piceno;

	Dato atto che con la medesima determinazione, per il buon funzionamento degli uffici e dei servizi,  si prenotava sul bilancio di previsione esercizio 2017 la somma  di € 5.697,40 al relativo capitolo di spesa;

Vista le seguenti fatture rimesse per la liquidazione dalla ditta SFERA R.C. SRL:

- fattura n.  1/E del  07/02/2018 dell’importo di € 3.678,30 di cui € 3.015,00 imponibile ed € 663,30 per corrispondente  IVA , 

- fattura n.  2/E del   28/02/2018 dell’importo di € 1409,10 di cui € 1155,00 imponibile ed € 254,10 per corrispondente  IVA;

- fattura n.  3/E del   14/02/2018 dell’importo di € 610,00 di cui € 500,00 imponibile ed € 110,00 per corrispondente  IVA;

Visto il codice CIG n. Z7721586F0;

	Visto il D. Lgs.vo  267/2000;

D E T E R M I N A

1.	La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 07-08-1990, n. 241;

2.	Di approvare le fatture in premessa descritte rimesse per la liquidazione dalla ditta SFERA R.C. SRL di Ascoli Piceno;

3.	Di liquidare e pagare la somma di € 5.697,40 IVA inclusa  a saldo delle  fatture come dal prospetto che segue:
- DITTA ( Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale);
- PERSONA FISICA ( luogo e data nascita, residenza, Codice fiscale);	Fattura/Nota/Parcella
	Imponib.	IVA	Modalità di pagamento	
	Numero	data				
SFERA S.R.L.
Via Erasmo Mari n.55 A/B
 63100 Ascoli Piceno AP
C.F./P.IVA: 01462960442	  
1/E
2/E
3/E	 
7-2-18
28-2-18
14-2-18	
3.015,00
1.155,00
500 	
663,30
254,10
110,00	 IBAN :
IT 38K0306913507100000005826	
	Totale	 4.670,00
 	1.027,40

4.	Di imputare la  spesa di € 5.697,40 IVA  inclusa  per la liquidazione delle suddette fattura sul PEG dotazione 2017 come dal prospetto contabile 

ANNO	
CODICE BILANCIO	
  
2017
	1.03.02.09.000	
CAP  	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	

1300		SPESE PER DANNI TERREMOTO 24/08/2016 ACQUISTO DI BENI
	 € 5.697,40	
TIPO ACC/IMP.	N. ACC./IMP	N. SUBIMP    / TIPO DI FINANZIAMENTO	

	
	/
Bilancio Comunale                                                                                     	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DI AREA	
CATERINI BATTISTA	CATERINI BATTISTA	

__________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì            

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	D'ANGELO CAMILLO	

E’ copia conforme all’originale emesso da questo ufficio.

	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
	CATERINI BATTISTA	

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Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana,  __________________
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N………………….. di pubblicazione registro Albo Pretorio.
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del 11-04-2018 al 26-04-2018.
Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,  11-04-2018

	IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO	
	CAMPONI GABRIELLA