COMUNE DI VALLE CASTELLANA
Provincia di Teramo
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Registro Generale n. 188 del 

 DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 91 DEL 27-10-2017

Oggetto: Integrazione impegno di spesa e liquidazione a favore della ditta Selcocopy srl di Teramo per copie in eccedenza a oltre quelle contrattuali periodo luglio/settembre 2017 e canone noleggio IV trimestre 2017.	

L'anno  duemiladiciassette addì  ventisette del mese di ottobre, il Responsabile del servizio CHIAVETTA FAUSTO

PREMESSO che con  determinazione n. 217  RG del 03-08-2015, si ordinava tramite MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione)  alla ditta Selcocopy di Teramo, la fornitura in noleggio di n. 2 fotocopiatrici articolo  PANASONIC DP-C265-PM laser per la durata di mesi 48 a decorre dal 12/08/2015;

DATO ATTO  che con la medesima determinazione il Comune si impegnava a provvedere come da contratto, al pagamento del canone di noleggio mensile pari ad € 35,00 + IVA per ciascun apparecchio e con cadenza trimestrale alla  liquidazione delle fatture in base alle copie effettivamente effettuate e risultanti dal contatore delle macchine fotocopiatrici di cui sopra;

VISTA la determinazione n. 97 RG del 24.05.2017 con la quale si impegnava a favore della ditta Selcocopy srl, per copertura contratto noleggio e per eccedenza copie per l’anno 2017, la somma di € 2.500,00 al cap. 82/1 “Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi” del bilancio del corrente esercizio;  

VISTA la fattura n. 2/195 del 18-09-2017 dell’importo complessivo di € 1.076,49 di cui € 882,37 imponibile ed € 194,12 per corrispondente IVA al 22%, relativa alle copie in eccedenza periodo luglio/settembre 2017 e al canone di locazione IV trimestre 2017;

CONSIDERATO che la spesa impegnata con la determinazione n. 97 RG del 24.05.2017 è stata completamente utilizzata e che pertanto per la liquidazione della suddetta fattura si rende necessario impegnare l’ulteriore somma di € 1.076,49 al capitolo 82/1 “Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi” del bilancio del corrente esercizio;  

RISCONTRATA  la regolarità degli atti in esame;

RITENUTO opportuno di provvedere in merito;

VISTO il codice CIG: Z601EBFE6B;

ACCERTATA la regolarità contributiva della suddetta ditta, come da certificato DURC in data 23.10.2017; 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

D E T E R M I N A

1.	La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 241/90;

2.	di impegnare a favore della ditta Selcocopy di Teramo l’ulteriore spesa di € 1.076,49 mediante imputazione al PEG dotazione 2017, così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

	ANNO	CODICE  BILANCIO				
	2017	1010803				
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	82.1		spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizio	
1.076,49	
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO		
	Nuovo impegno			(bilancio comunale)		

3.	di approvare la fattura n. 2/195 del 18-09-2017 dell’importo complessivo di € 1.076,49 di cui € 882,37 imponibile ed € 194,12 per corrispondente IVA al 22%, relativa  alle copie in eccedenza periodo luglio/settembre 2017 e canone noleggio IV trimestre 2017, rimessa per la liquidazione dalla ditta Selcocopy di Teramo;

4.	di liquidare alla sotto indicata ditta l’importo complessivo di € 1.076,49 a saldo della seguente fattura:
 DITTA ( Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale);
-PERSONA FISICA ( luogo e data nascita, residenza, Codice fiscale);	Fattura/Nota
Parcella
	Imponibile	IVA	Totale	Modalità di pagamento 	
	Numero	Data					
SELCOCOPY srl
Via Fonte Regina, 42-44 Teramo
CF/P IVA : 00770420677	
2/195	
18-09-17	
882,37	
194,12	
 1.076,49	BB TERCAS IBAN:
IT26Q0542415300000000016198	
	
Totale	
882,37	
194,12	
1.076,49		

5.	di pagare l’imponibile pari ad 882,37 a favore della ditta Selcocopy con sede a Teramo, Via Fonte Regina, 42-44;

6.	di versare all’erario l’IVA indicata in fattura pari ad € 194,12 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

7.	di imputare la spesa complessiva di € 1.076,49 al PEG dotazione 2017, così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce;  

1
	ANNO	CODICE  BILANCIO				
	2017	1010803				
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	82.1		spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizio	
1.076,49	
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO		
				(bilancio comunale)		

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DI AREA	
CHIAVETTA FAUSTO	CHIAVETTA FAUSTO	

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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì  27-10-2017

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	GALEOTTI LUCA	

E’ copia conforme all’originale emesso da questo ufficio.

	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
	CHIAVETTA FAUSTO	

___________________________________________________________________________
Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana,  __________________
_______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N………………….. di pubblicazione registro Albo Pretorio.
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del 20-11-2017 al 05-12-2017.
Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,  20-11-2017

	IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO	
	CAMPONI GABRIELLA