COMUNE DI VALLE CASTELLANA
Provincia di Teramo
Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
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Registro Generale n. 29 del 

 DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 7 DEL 06-02-2019

Oggetto: Progettazione grafica opuscolo report delle attività comunali programmate. Liquidazione fattura alla ditta Giammacom Comunicazione Grafica e Stampa, Via Roma snc, - 64012 - Campli (TE).	

L'anno  duemiladiciannove addì  sei del mese di febbraio, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

	PREMESSO che quest’Amministrazione intende provvedere alla progettazione grafica di un opuscolo report delle attività comunali programmate svolte con headline, claim e immagini più testi e stampa in formato 10x15cm;

	ATTESO che dato l’importo della spesa, è opportuno affidare il suddetto servizio mediante ricorso all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016  e in forza dell’art. 13 lett. e) del vigente Regolamento per lavori forniture e servizi in economia; 

	VISTO il preventivo di spesa rimesso dalla ditta GAMMACOM Grafica & Comunicazione del Dott.  Giovanni  Di Carlo con sede a Campli (TE) – Via Roma snc, c.f.: DCRGNN82L28L103Q; P.Iva 01735420679, del 17.07.2018, Prot. n. 5885, dell’importo di €  995,00;

	RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 4 del 26/01/2013, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;

	CONSIDERATO che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;

	RILEVATO che il valore complessivo dell'acquisizione della suddetta fornitura ammonta a € 995,00 - oneri fiscali esclusi, risultando quindi inferiore al valore di €  40.000,00 individuato dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016, per cui si rende  possibile applicare  la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

	RICHIAMATA la Determina n. 245 Registro Generale del 30.08.2018 con cui veniva affidato l’incarico alla ditta testè citata e veniva impegnata una spesa di complessivi € 1.213,90, Iva inclusa, per la realizzazione della fornitura in oggetto, che qui si intende per integralmente trascritta;

	VISTO che la predetta ditta ha provveduto alla fornitura del materiale in questione;

	VISTA la fattura n. 28 del 28.12.2018 della ditta Giammacom, Comunicazione Grafica e Stampa, Via Roma snc, - 64012 – Campli (TE), c.f.: DCRGNN82L28L103Q; P.Iva 01735420679, di complessivi € 995,00;

	RISCONTRATA la regolarità agli atti in esame e di conseguenza provvedere alla liquidazione della spesa in parola;
	
	VISTO il decreto legislativo n. 267/00, in particolare artt. 107 e 192;

	VISTO il CIG:ZAE24C0043, già comunicato in precedenza;                         

	VERIFICATA la regolarità contributiva dalla quale si evince che la ditta non è soggetto inadempiente;

D E T E R M I N A

1.	le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2.	di approvare la fattura n. 28 del 28.12.2018 della ditta Giammacom, Comunicazione Grafica e Stampa, Via Roma snc, - 64012 – Campli (TE), c.f.: DCRGNN82L28L103Q; P.Iva 01735420679, di complessivi € 995,00;

3.	di liquidare e pagare alla ditta Giammacom, Comunicazione Grafica e Stampa, Via Roma snc, - 64012 – Campli (TE), c.f.: DCRGNN82L28L103Q; P.Iva 01735420679, di complessivi € 995,00 a saldo della seguente fattura come dal prospetto che segue mediante bonifico IBAN IT05O0542476780000000050700;

- DITTA ( Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale);- PERSONA FISICA ( luogo e data nascita, residenza, Codice fiscale);	Fattura/Nota/Parcella
	Imponibile	IVA	
Modalità di pagamento 
	
	Numero	data

Ditta Gammacom, Comunicazione grafica e stampa
Via Roma snc – 64012 Campli (TE)
c.f. DCRGNN82L28L103Q
p.Iva 01735420679	
28	
28.12.2018	
995,00
	 
//

IT05O0542476780000000050700	
	
TOTALE	
995,00	
//		

4.	di  imputare la spesa complessiva di   € 995,00 derivante dall’adozione del presente atto, come dal seguente prospetto contabile:

ANNO	CODICE BILANCIO	
  
2018
	
01.08-1.03.01.02.006

	
CAP  	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	

119/1
		SPESE PER L'INFORMATICA ACQUISTO DI BENI SERVIZI GENERALI  	
 € 995,00	
TIPO ACC/IMP.	N. ACC./IMP	N. SUBIMP    / TIPO DI FINANZIAMENTO	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DI AREA	
	Chiavetta Fausto	

__________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì            

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	D'ANGELO CAMILLO	

E’ copia conforme all’originale emesso da questo ufficio.

	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	

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Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana,  __________________
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N………………….. di pubblicazione registro Albo Pretorio.
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del 29-03-2019 al 13-04-2019.
Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,  29-03-2019

	IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO	
	CAMPONI GABRIELLA