COMUNE DI VALLE CASTELLANA
Provincia di Teramo
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Registro Generale n. 148 del 

 DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 67 DEL 31-05-2018

Oggetto: Servizio trasporto scolastico e sorveglianza anno scolastico 2017/2018  servizi integrativi periodo settembre  dicembre 2017 - Liquidazione di spesa a favore del Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale di S. Nicolò a Tordino (TE).	

L'anno  duemiladiciotto addì  trentuno del mese di maggio, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 49 del 23/08/2017 con la quale sono state impartite le direttive al responsabile del servizio tecnico per effettuare la proroga del servizio di trasporto scolastico al Consorzio Intercoop Cooperativa Sociale di San Nicolò (TE), nelle more del bando di gara per l’affidamento del servizio;  

VISTA la determinazione del responsabile del servizio n. 190 R.G. del 27/10/2017 con la quale è stato affidato provvisoriamente fino al 30/11/2017 l’appalto del servizio di trasporto scolastico a.s. 2017/2018 al Consorzio Intercoop di San Nicolò (TE) alle stesse condizioni stabilite con il contratto n. 359 del 30/04/2016 per la spesa complessiva dell’appalto di € 29.577,00 +  IVA (km 212x60gg = km 18.720 x € 1.58 = € 29.577,00);

RICHIAMATA la determinazione n. 243 R.G. del 08.09.2015 con la quale fu aggiudicato il servizio trasporto e sorveglianza alla suddetta ditta per gli a.s. 2015/2016 -2016/2017, dando atto che la spesa complessiva di € 163.740,00 sarebbe stata imputata in proporzione ai relativi bilanci degli anni 2016 e 2017 (impegno n. 78/2017);

VISTA, altresì, la determinazione del responsabile del servizio n. 274 R.G. del 21/12/2017 con la quale è stato affidato provvisoriamente fino al 31/01/2018 l’appalto del servizio di trasporto scolastico a.s. 2017/2018 al Consorzio Intercoop di San Nicolò (TE) alle stesse condizioni stabilite con il contratto n. 359 del 30/04/2016 al costo di € 1,58/km;

 ACCERTATA la corrispondenza dello svolgimento dei servizi in questione  come da contratto;

VISTE le seguenti fatture correlate dai rispettivi riepiloghi fogli di marcia giornalieri, rimesse per la liquidazione dal Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale:
-	fattura n. 58/PA del 06.03.2018 dell’importo complessivo di € 2.476,65 di cui € 2.251,50 imponibile ed € 225,15 per corrispondente  IVA al 10%, relativa al servizio integrativo trasporto anziani periodo settembre-dicembre 2017;
-	fattura n. 60/PA del 13.03.2018 dell’importo complessivo di € 2.758,21 di cui € 2.507,46 imponibile ed € 250,75 per corrispondete IVA al 10%, relativa al servizio integrativo corso nuoto periodo ottobre-dicembre 2017;

RISCONTRATA la regolarità degli atti in esame;

VISTO il codice CIG: Z0E20837F1;  
 
ACCERTATA la regolarità contributiva della suddetta ditta come da certificato DURC in data 02.03.2018;

       RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1.	La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce  motivazione ai sensi e per gli effetti  dell’art. 3  della legge 7 agosto 1990, n. 241;  

2.	di approvare le  fatture in premessa descritte, rimesse per la liquidazione dal Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale;

3.	di liquidare  per i motivi e titoli di cui in narrativa,  al Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale, di San Nicolò a Tordino, le fatture relative ai servizi integrativi corso nuoto e trasporto anziani periodo settembre/dicembre 2017 come indicato nel prospetto contabile che segue:    
 DITTA ( Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale);- PERSONA FISICA ( luogo e data nascita, residenza, Codice fiscale);	Fattura/Nota
Parcella	Imponibile	IVA	Totale	Modalità di pagamento 	
	Num.	data					
Consorzio  Intercoop Soc Coop. Soc. a.r.l
Via G. De Panicis snc S. Nicolò (TE)
C.F./P.IVA : 00884460676	58/PA
60/PA
	06-03-18
13-03-18
	2.251,50
2.507,46
	225,15
250,75
	2.476,65
2.758,21
	Credito Cooperativo Ag. S. Nicolò
IBAN: 
IT24G0847315303000000030258	

                                                                                       totale	
4.758,96	
475,90	
5.234,86		

4.	di pagare l’imponibile pari ad € 4.758,96 alla ditta Consorzio Intercoop Società Cooperativa Sociale  con sede a San Nicolò a Tordino (TE);

5.	di versare all’erario l’IVA indicata in fattura pari ad € 475,90 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6.	di imputare sul PEG dotazione 2017 la spesa complessiva di € 5.234,86 occorrente per la liquidazione in questione come dal prospetto contabile che segue:

 1
	ANNO	CODICE  BILANCIO			
	
	2017	1040503				
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	794/3		Scuola trasporto ed assistenza	
 €  5.234,86	
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO		
	Imp. n. 78/2017			(bilancio comunale)		

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DI AREA	
Chiavetta Fausto	Chiavetta Fausto	

__________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì  31-05-2018

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	D'ANGELO CAMILLO	

E’ copia conforme all’originale emesso da questo ufficio.

	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
	Chiavetta Fausto	

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Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana,  __________________
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N………………….. di pubblicazione registro Albo Pretorio.
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del 07-11-2018 al 22-11-2018.
Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,  07-11-2018

	IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO	
	CAMPONI GABRIELLA