COMUNE DI VALLE CASTELLANA
Provincia di Teramo
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Registro Generale n. 282 del 

 DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI

N. 90 DEL 30-12-2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE. PERIODO 04.07.2017 / 31.05.2017	

L'anno  duemiladiciassette addì  trenta del mese di dicembre, il Responsabile del servizio CATERINI BATTISTA

che con delibera consiliare n. 18  del 29.09.2014, esecutiva a termini di legge, venne
approvata una convenzione di Segreteria tra i Comuni di Crognaleto  – e Valle Castellana;
-che all'art. 5 della citata convenzione nella definizione del trattamento economico spettante al Segretario Comunale è stato stabilito, tra l'altro, che allo stesso spetta il rimborso delle spese viaggio per l'accesso alla sede di questo Comune; 

Atteso che il dr. Mauro Di Felice, nella qualità di titolare della Segreteria Convenzionata, con nota in data 31/05/2017 ha richiesto il rimborso spese viaggi, rispettivamente, per il periodo  04/07/2016 al 31/05/2017 , per n. 75 accessi;  

Osservato:
-che ai sensi dell'art. 45, comma 2, del CCNL di categoria del 16.5.2001, ai Segretari
Comunali spetta il rimborso delle spese viaggi;
-che l'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 ha revocato la
norma che prevedeva per i pubblici dipendenti il diritto al rimborso delle spese viaggio;

Visto, al riguardo:

- la pronuncia della Corte dei Conti - Sezioni Riunite che, con deliberazione n. 9/Contr/11,
ha sancito di non doversi considerare disapplicata per i segretari comunali la norma che
prevede il diritto al rimborso delle spese viaggi;
-il parere della Ragioneria Generale dello Stato con il quale si ritiene :" disapplicata
qualsiasi disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancori l'entità del rimborso
chilometrico alle tariffe ACI. Viceversa deve ritenersi attribuibile solo un'indennità
chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro. In
particolare nelle convenzioni di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure
volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l'altra a quanto
strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle
presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti, con
esclusione di ogni possibilità di rimborso per i tragitti abitazione- luoghi di lavoro";
-il Decreto prot. n. 25402 del 17.5.2011 dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali e
Provinciali che ha revocato tutte le precedenti delibere in materia, stabilendo che il
rimborso delle spese viaggio è ammesso solo per i segretari che svolgono servizio, a
qualsiasi titolo, pressi sedi di segreteria convenzionata secondo i criteri del sopra citato
parere della Regione Generale dello Stato;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione del rimborso delle spese viaggio al
Segretario Comunale,   per il periodo soprindicato, per le effettive giornate di presenza presso questo Comune e sulla base della distanza chilometrica tra la sede di Crognaleto  (Comune Capofila) e la sede di questo Comune;
 
Visto il D.Lgs.18.08.00, n. 267;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e
quivi si intende integralmente riportata;

Di liquidare al Dott. Mauro Di Felice, il rimborso delle spese viaggio per l'accesso alla sede di questo Comune per il periodo   04/07/2016 - 31/05/2017  sulla base del costo della benzina verde alla pompa, con partenza dalla sede del Comune di  Crognaleto per n. viaggi 75 e per 104 Km A/R  per un totale di Km  7.800 – (Km. complessivi effettuati  7.800 x 0,28   costo 1/5 benzina verde = €  2.184,00;
 
Di accreditare la suddetta somma  sulle seguenti coordinate bancarie:
IBAN:  IT76 Q054 2476 9000 0000 0010 586.

Di dare atto che la somma complessiva di Euro 2.184,00 , trova copertura in apposito
intervento del Bilancio 2017 in corso di perfezionamento come dal prospetto contabile che segue:
 
1
	ANNO	CODICE  BILANCIO				
	2017	                				
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	 58/2		
INDENNITA' DI MISSIONI E TRASFERTA AL PERSONALE SERVIZI GENERALI    	
2.184,00    	
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO		
		 		(bilancio comunale)		

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DI AREA	
CATERINI BATTISTA	CATERINI BATTISTA	

__________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì            

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	D'ANGELO CAMILLO	

E’ copia conforme all’originale emesso da questo ufficio.

	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
	CATERINI BATTISTA	

___________________________________________________________________________
Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana,  __________________
_______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N………………….. di pubblicazione registro Albo Pretorio.
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del 25-10-2018 al 09-11-2018.
Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,  25-10-2018

	IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO	
	CAMPONI GABRIELLA