COMUNE DI VALLE CASTELLANA
Provincia di Teramo
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Registro Generale n. 293 del 

 DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 168 DEL 02-10-2018

Oggetto: EMERGENZA SISMA 2016 - REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA  LOCALITA' LEOFARA  part. 322  fg 34 A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI	

L'anno  duemiladiciotto addì  due del mese di ottobre, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

Visto l’ordine di servizio del 01/06/2018  prot. 4546 a firma del responsabile dell’area tecnica  con la quale ai sensi dell’art. 163 c.2 del Dgsl 50/2016 ordinava alla ditta MARCOST SRL  con sede legale in RIANO , via Rianese 220 – p.i. 01771720669 , l’esecuzione immediata dei lavori di somma urgenza – fraz. LEOFARA, mediante la messa in sicurezza del fabbricato identificato in catasto al foglio di mappa n. 34 part. 322 prospicente un area pubblica e altri edifici privati; 

Visto il progetto redatto dai tecnici incaricati ing. DAMIANO FERRANTE e Ing. VALERIA D’ANTONIO  con verbale del 28/02/2018 prot. 1806 dal quale risulta il seguente quadro economico : 

IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso del 20 %	€ 37.779,09	
ONERI    SICUREZZA	€  1.635,53	
COSTI SICUREZZA	€  4.977,46	
IMPORTO complessivo	€ 44.392,08	
Somme a disposizione		
IVA LAVORI	€ 4.439,21	
SPESE TECNICHE  	€ 5.263,27	
ONERI RIFLESSI INCENTIVO 2 %	€   736,73	
CASSA  4%	€    210,53	
IVA SPESE TECNICHE	€    1.320,00	

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione  emesso dalla direzione lavori  in data 27/07/2018 dal quale si evince che a seguito dei lavori non vi sono stati sopravvenute circostanze tali da dover redigere una variante in corso d’opera , fatto salvo i costi di sicurezza diretta e indiretta senza modifica dell’importo complessivo da cui si evince :

Visto il conto finale redatto dalla direzione lavori dal quale si evince  il   Q.E. :

IMPORTO LAVORI 	€ 37.779,09	
ONERI    SICUREZZA	€  1.635,53	
COSTI SICUREZZA	€ 4.977,46  
	
IMPORTO APPALTO compreso RIBASSO DEL 20 % ESCULSO ONERI E COSTI SICUREZZA	€ 30.223,27	
Somme a disposizione		
IVA LAVORI	€ 3.683,62	
SPESE TECNICHE  	€ 5.263,27	
ONERI RIFLESSI INCENTIVO 2 %	€   736,73	
CASSA  4%	€    240,00	
IVA SPESE TECNICHE	€    1320,00	

Accertato che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente l’intervento richiesto come da comunicazione del 27/07/2018 della direzione lavori e verifica eseguita dal ufficio tecnico comunale ;.
Visto il conto finale redatto dalla direzione lavori dal quale si evince  dal certificato di pagamento n.1 l’importo di € 36.685,15 oltre iva al 10% .;

Vista la fattura n. 11/2018  del 03/09/2018 della ditta ”MARCOST SRL” , con sede legale in RIANO , via Rianese 220 – p.i. 01771720669,  assunta a questo protocollo in data 04/09/2018 al n. 7172, la quale per l’esecuzione dell’intervento richiesto ammonta a  complessivi  € 36.685,15 oltre iva al 10% di  € 3.668,52  in uno € 40.353,67  e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

Vista la comunicazione della   ditta   ”MARCOST SRL” , con sede legale in RIANO , via Rianese 220 – p.i. 01771720669 con la quale la stessa –  ai sensi della legge 13.08.2010, n. 136, artt. 3 e 6 - dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e comunica che i pagamenti a favore della stessa relativi all’affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul c.c. bancario IBAN n. IT 80U0538740700000000183684;

Accertata la regolarità contributiva della ditta ”MARCOST SRL” , con sede legale in RIANO , via Rianese 220 – p.i. 01771720669 , come risulta dal documento D.U.R.C. acquisito agli atti d’ufficio;

Vista la fattura n.02/2018 del 24/07/2018 dell’ ing. DAMIANO FERRANTE con studio professionale in PENNE (PE),  assunta a questo protocollo in data 07/08/2018 al n. 6328 dell’importo di € 3.000,00  oltre oneri per €120,00, per complessivi € 3.120,00 per la progettazione , direzione lavori e contabilità dei lavori di messa in sicurezza in oggetto e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione.

Vista la fattura n.01/2018 del 10/08/2018 dell’ ing. VALERIA D’ANTONIO con studio professionale in ARSITA (PE),  assunta a questo protocollo in data 11/08/2018 al n. 6466 dell’importo di € 2.263,27  oltre oneri per €90,53, per complessivi € 2.353,80 per la progettazione , direzione lavori e contabilità dei lavori di messa in sicurezza in oggetto e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione.

Approvare, per i motivi sopra esposti la specifica del fondo di incentivazione di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016,  spettanti al r.u.p. Geom. geom. Fausto Chiavetta ,  per i lavori di REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA – LOCALITA’ LEOFARA  part- 322  fg 34 A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI, dell’importo complessivo di  € 736,73 e contestualmente, liquidare allo stesso la somma complessiva di € 589,38  al lordo degli oneri contributivi ed al netto dell’IRAP, mentre la restante quota di € 147,34 resta a disposizione per i fini previsti dalla vigente norma;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà I'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

Visto il dlsg 50/2016;
Visto il D. L.VO 267/00;
D E T E R M I N A

1)-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) Liquidare la fattura n. 11/2018  del 03/09/2018 della ditta ”MARCOST SRL” , con sede legale in RIANO , via Rianese 220 – p.i. 01771720669,  assunta a questo protocollo in data 04/09/2018 al n. 7172, la quale per l’esecuzione dell’intervento richiesto ammonta a  complessivi  € 36.685,15 oltre iva al 10% di  € 3.668,52  in uno € 40.353,67,   per i lavori di REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA – LOCALITA’ LEOFARA  part- 322 – fg 34 A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI;

3) Liquidare la fattura n.02/2018 del 24/07/2018 dell’ ing. DAMIANO FERRANTE con studio professionale in PENNE (PE),  assunta a questo protocollo in data 07/08/2018 al n. 6328 dell’importo di € 3.000,00  oltre oneri per €120,00, per complessivi € 3.120,00  per la progettazione , direzione lavori e contabilità dei i lavori di REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA – LOCALITA’ LEOFARA  part- 322 – fg 34 A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI;

4) Liquidare la fattura n.01/2018 del 10/08/2018 dell’ ing. VALERIA D’ANTONIO con studio professionale in ARSITA (PE),  assunta a questo protocollo in data 11/08/2018 al n. 6466 dell’importo di € 2.263,27  oltre oneri per €90,53, per complessivi € 2.353,80 per la progettazione , direzione lavori e contabilità dei i lavori di REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA – LOCALITA’ LEOFARA  part- 322 – fg 34 A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI;

5)-imputare la spesa di cui sopra derivante dal presente atto al cap. 2877 del bilancio c.e.;

6)- pagare :
- l’imponibile pari ad € 36.685,15  alla   p.i. 01771720669;
- L’importo pari ad €   3.120,00  alla p.i. 02189882681;
- L’importo pari ad €   2.535,80  alla p.i. 01915300675;

7)- Versare all’erario l’IVA indicata in fattura pari ad € 3.668,52  a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

8- dare atto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che in data odierna è stato comunicato il relativo codice CIG: 
- MARCOST SRL           ZE024C498C ;
- ing. Damiano Ferrante  ZB32491E56 ;
- ing. Valeria D’Antonio   ZB12491EC7 ; 

9) Approvare, per i motivi sopra esposti la specifica del fondo di incentivazione di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016,  spettanti al r.u.p. Geom. Fausto chiavetta, per i lavori di che trattasi dell’importo complessivo di  € 736,73 e contestualmente, liquidare allo stesso la somma complessiva di € 589,38  al lordo degli oneri contributivi ed al netto dell’IRAP, mentre la restante quota di € 147,34 resta a disposizione per i fini previsti dalla vigente norma;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DI AREA	
Chiavetta Fausto	Chiavetta Fausto	

__________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì            

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	D'ANGELO CAMILLO	

E’ copia conforme all’originale emesso da questo ufficio.

	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
	Chiavetta Fausto	

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Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana,  __________________
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N………………….. di pubblicazione registro Albo Pretorio.
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del 12-02-2019 al 27-02-2019.
Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,  12-02-2019

	IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO	
	CAMPONI GABRIELLA