COMUNE DI VALLE CASTELLANA
Provincia di Teramo
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Registro Generale n. 65 del 

 DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI

N. 27 DEL 06-05-2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL TECNICO ESTERNO INCARICATO PER L'ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI  PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE..	

L'anno  duemiladiciassette addì  sei del mese di maggio, il Responsabile del servizio Paolanti Vincenzo

Richiamata   la  deliberazione della G.C. n. 03 del  23/01/2017   con la quale   veniva conferita la collaborazione esterna per l’espletamento dei servizi presso l’ufficio tecnico Comunale,  al tecnico geom. Bilanzola Raniero dipendente del Comune di Torricella Sicura    per il periodo  dal 01.01.2017 al 31.05.2017; 

Accertato che   la richiamata   deliberazioni G.C. n. ro 03/2017 prevede  il rimborso spese di viaggio sostenute dal geom. Bilanzola, effettuate  dal luogo di residenza alla sede Comunale  di questo Ente;
 
Vista la distinta relativa al  rimborso spese di viaggio, prot. n. 2428 del 29/04/2017, presentata dal geom. Raniero Bilanzola con la quale chiede il rimborso delle spese di viaggio, in base al prezzo di 1/5 del  carburante,   sostenute nei mesi di  FEBBRAIO – MARZO – APRILE    2017   per un importo di €   339,00; 
 
Ritenuto   alla luce di quanto sopra esposto di provvedere al riguardo; 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

DETERMINA

-	la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

-	 di  liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa,  al  collaboratore esterno presso l’ufficio tecnico di questo Comune geom. Raniero Bilanzola la somma complessiva di € 339,00,  a titolo di rimborso spese di viaggio  sostenute dal medesimo collaboratore nei mesi di   FEBBRAIO – MARZO – APRILE   2017,    per l’espletamento dell’incarico professionale di collaborazione esterno  presso l’Area Tecnica;

-	di dare atto che per il calcolo del rimborso spese di viaggio di che trattasi i suddetti collaboratori  hanno tenuto  conto del costo di 1/5 del carburante;

-	di imputare la spesa derivante dall’adozione del presente atto dal PEG 2016, come dal  seguente prospetto contabile:

1
	ANNO	CODICE  BILANCIO				
	2017	1010803				
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	58		   Indennità di missione  e trasferte al personale  	€   339,00 	
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO		
				(bilancio comunale)		

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DI AREA	
Paolanti Vincenzo	Paolanti Vincenzo	

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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì            

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	ESPOSITO VINCENZO	

E’ copia conforme all’originale emesso da questo ufficio.

	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
	Paolanti Vincenzo	

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Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana,  __________________
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N………………….. di pubblicazione registro Albo Pretorio.
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del 16-05-2017 al 31-05-2017.
Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,  16-05-2017

	IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO	
	CAMPONI GABRIELLA