COMUNE DI VALLE CASTELLANA
Provincia di Teramo
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Registro Generale n. 340 del 

 DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 201 DEL 06-11-2018

Oggetto: Servizio trasporto scolastico e sorveglianza anno scolastico 2017/2018. Liquidazione di spesa a favore del Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale di S. Nicolò a Tordino (TE), mese giugno 2018.	

L'anno  duemiladiciotto addì  sei del mese di novembre, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 49 del 23/08/2017 con la quale sono state impartite le direttive al responsabile del servizio tecnico per effettuare la proroga del servizio di trasporto scolastico al Consorzio Intercoop Cooperativa Sociale di San Nicolò (TE), nelle more del bando di gara per l’affidamento del servizio;  

VISTO che con determinazioni del responsabile del servizio n. 190 R.G. del 27/10/2017 e n. 274 del 21/12/2017 è stato affidato provvisoriamente fino al 31/01/2018 l’appalto del servizio di trasporto scolastico a.s. 2017/2018 al Consorzio Intercoop di San Nicolò (TE) alle stesse condizioni stabilite con il contratto n. 359 del 30/04/2016 al costo di € 1,58/Km;

VISTA  la determinazione del responsabile del servizio n. 29 R.G. del 15/02/2018 con la quale è stato affidato provvisoriamente fino al 30/06/2018 l’appalto del servizio di trasporto scolastico a.s. 2017/2018 al Consorzio Intercoop di San Nicolò (TE) alle stesse condizioni stabilite con il contratto n. 359 del 30/04/2016 al costo di € 1,58/km;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione n. 29 R.G. del 15/02/2018 è stata impegnata la spesa complessiva di € 43.500,00 IVA compresa al capitolo 794/3 “Scuolabus trasporto ed assistenza” cod. mecc. 04.07-1.03.02.15.002 del bilancio corrente esercizio;

RILEVATO  che nel contratto d’appalto Rep. n. 359 in data 30/04/02016  veniva stabilito quanto segue:
-	per lo svolgimento del servizio l’appaltatore avrebbe utilizzato due mezzi di proprietà comunale concessi in usufrutto al prezzo pari ad € 5.000,00 per anno scolastico;
-	 per la sorveglianza l’utilizzo di n. 2 unità di cui una messa a disposizione dal Comune (dipendente) dietro il rimborso della somma di circa € 5.800,00 per anno scolastico da parte della ditta appaltatrice;  

 ACCERTATA la corrispondenza dello svolgimento del  servizio in questione  come da contratto;

DATO ATTO che:
- con  determinazione del responsabile di area n. 38 R.G. del 21.02.2018 veniva liquidata e pagata al Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale la somma complessiva di € 24.210,35 relativa al servizio trasporto scolastico e sorveglianza periodo  settembre/dicembre 2017;
- con determinazione del responsabile di area n. 209 R.G. del 21.02.2018 veniva liquidata e pagata al Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale la somma complessiva di € 29.222,73 relativa al servizio trasporto scolastico e sorveglianza periodo gennaio/maggio 2018, compensando la somma di € 10.800,00 (di cui € 5.800,00 per oneri comando dipendente comunale ed € 5.000,00 per usufrutto mezzi di proprietà comunale) per l’anno scolastico 2017/2018;

DATO ATTO che la ditta nel mese di marzo corrente anno ha trasferito la sede legale nel Comune di Petacciato (CB) in Via Mediterraneo n. 16;

VISTA la  fattura n. 173/PA del 13.07.2018 dell’importo complessivo di € 3.754,08 di cui € 3.412,80 imponibile ed € 341,28 per corrispondete IVA al 10%, relativa al servizio in oggetto periodo giugno 2018, correlata dai rispettivi riepiloghi fogli di marcia giornalieri, rimessa per la liquidazione dal Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale;

RISCONTRATA la regolarità degli atti in esame;

VISTO il codice CIG: ZE42296593;  
 
ACCERTATA la regolarità contributiva della suddetta ditta come da certificato DURC in data 31/10/2018;

       RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1.	La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce  motivazione ai sensi e per gli effetti  dell’art. 3  della legge 7 agosto 1990, n. 241;  

2.	di approvare la  fattura n. 173/PA del 13.07.2018 dell’importo complessivo di € 3.754,08 di cui € 3.412,80 imponibile ed € 341,28 per corrispondete IVA al 10%, relativa al servizio in oggetto periodo giugno 2018, correlata dai rispettivi riepiloghi fogli di marcia giornalieri, rimessa per la liquidazione dal Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale;

3.	di liquidare  per i motivi e titoli di cui in narrativa,  al Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale, di San Nicolò a Tordino, la fattura relativa al servizio trasporto scolastico e sorveglianza periodo giugno 2018 come indicato nel prospetto contabile che segue:    
 DITTA ( Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale);- PERSONA FISICA ( luogo e data nascita, residenza, Codice fiscale);	Fattura/Nota
Parcella	Imponibile	IVA	Totale	Modalità di pagamento 	
	Num.	data					
Consorzio  Intercoop Soc Coop. Soc. a.r.l
Via Mediterraneo, 16 Petacciato (CB)
C.F./P.IVA : 00884460676	
173/PA
	
13-07-18
	
  3.412,80
	
341,28
	
 3.754,08
	Credito Cooperativo 
IBAN: 
IT24G0847315303000000030258	

                                                                                       totale	
3.412,80	
341,28	
3.754,08		

4.	di pagare l’imponibile pari ad € 3.412,80 alla ditta Consorzio Intercoop Società Cooperativa Sociale  con sede a Petacciato (CB);

5.	di versare all’erario l’IVA indicata in fattura pari ad € 341,28 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6.	di imputare sul PEG dotazione 2018 la spesa complessiva di € 3.754,08 occorrente per la liquidazione in questione come dal prospetto contabile che segue

 1
	ANNO	CODICE  BILANCIO			
	
	2018	04071030215002				
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	794/3		Scuola trasporto ed assistenza	
 3.754,08                                                                                                                                                                                                                        	
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO		
	Imp.			(bilancio comunale)		

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DI AREA	
Chiavetta Fausto	Chiavetta Fausto	

__________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì  06-11-2018

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	D'ANGELO CAMILLO	

E’ copia conforme all’originale emesso da questo ufficio.

	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
	Chiavetta Fausto	

___________________________________________________________________________
Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana,  __________________
_______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N………………….. di pubblicazione registro Albo Pretorio.
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del 29-03-2019 al 13-04-2019.
Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,  29-03-2019

	IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO	
	CAMPONI GABRIELLA