COMUNE DI CALDAROLA
Provincia di Macerata

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 SETTORE AFFARI GENERALI

Numero  109   Del  09-06-2017 Registro generale n. 209

Oggetto: L.S.U. (LAVORI SOCIALMENTE UTILI). RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO: CAMMERTONI PAOLA E BRANDI GIAMPIETRO. PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2016.  - CIG:  

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  nove del mese di giugno, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Seri Angelo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

•	VISTO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

•	VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;

•	VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

•	VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

•	VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

•	VISTO il decreto del Sindaco n. 8/2015 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

PREMESSO: 

CHE con atto  n. 30 del 26.03.2010 la Giunta Comunale ha provveduto a:
1- attivare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d) e con le modalità di cui ai successivi artt. 7 e 8, del Decreto Legislativo n. 468/1997 e successive modifiche ed integrazioni, l'utilizzo diretto dei lavoratori  titolari di trattamenti previdenziali,  per  la   promozione delle seguenti iniziative:        
a)	attività promozionale e di valorizzazione turistica e  del patrimonio culturale;    
b)	manutenzione patrimonio comunale (beni patrimoniali) e del verde pubblico;                      
c)	assistenza all’infanzia e all’adolescenza dei bambini frequentanti le scuole comunali;                                 
nel numero di   quattro   unità,  che dovranno essere  adibiti ad attività socialmente utili nel modo seguente:   
•	n. 1 unità categoria B3/C1 (terminalista/istruttore) per 12 mesi e per 20 ore settimanali con    funzioni    di attività promozionale e di valorizzazione turistica e del patrimonio culturale;
•	n. 2 unità categoria B3 per 12 mesi e per 20 ore settimanali con    funzioni  di  manutenzione patrimonio comunale (beni patrimoniali) e del verde pubblico;                      
•	n. 1 unità categoria B1 per 12 mesi e per 20 ore settimanali c) con funzioni di assistenza all’infanzia e all’adolescenza dei bambini frequentanti le scuole comunali;                                 
scritte le unità medesime  nelle  liste  di  collocamento  e  che  percepiscano trattamenti previdenziali.          
                          
CHE il Centro Servizi per l’Impiego di Tolentino, a seguito di specifica richiesta da parte di questo Ente,  con nota protocollo n. 15249 DEL 04.03.2015 ha segnalato la sig.ra
•	Cammertoni Paola, nato a Tolentino il 06.04.1973, ivi residente in C.da Ributino n. 26/A;
DATO ATTO che la sig.ra Cammertoni Paola ha preso regolarmente servizio presso questo Ente dal 16.03.2015 ed ha cessato il 09.12.2016;

CHE il Centro Servizi per l’Impiego di Tolentino, a seguito di specifica richiesta da parte di questo Ente,  ha segnalato il sig.
•	Brandi Giampietro, nato a Ussita il 09.01.1961, residente in Tolentino in Via M.L. King n. 49;
DATO ATTO che il sig. Brandi Giampietro ha preso regolarmente servizio presso questo Ente dal 18.08.2016;

RITENUTO di dover corrispondere agli stessi le sole somme relative al rimborso spese di viaggio, quantificate come appresso:

	Cognome e nome	Periodo	Importo in €	
1	Cammertoni Paola	Gennaio – Agosto 2016	712,50	
2	Brandi Giampietro	Agosto – Dicembre 2016	667,50	
come da documentazione agli atti;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A
  
1- La premessa è parte integrante del presente provvedimento;

2- Di rimborsare le spese di viaggio ai sotto indicati Lavoratori Socialmente Utili (L.S.U.) per i priodi ivi indicati con le somme a fianco di ciascuno indicate:
	Cognome e nome	Periodo	Importo in €	
1	Cammertoni Paola	Gennaio – Agosto 2016	712,50	
2	Brandi Giampietro	Agosto – Dicembre 2016	667,50	
		Totale	€. 1.380,00 	

3- Di fare fronte alla spesa di €.  1.380,00 con imputazione al Cap. 58 del bilancio esercizio 2017/2019;

4- Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 D. Lgs. n. 267/2000 e per l’esecuzione della medesima.
 
Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio	
F.to Seri Angelo	
	
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Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l’attestazione di cui al D.L.gs 18.8.2000, n. 267:
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-	A norma dell’art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Del Gobbo Dott.ssa Daniela ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data            per l’importo complessivo pari ad €     1.380,00

	F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario	
Caldarola; 09-06-2017	Del Gobbo Dott.ssa Daniela	

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:
(N. Impegno   249 al Capitolo         58/2017 per l’importo pari ad €       1.380,00).
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La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it)  per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).
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La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it)   dal 12-06-2017

	Il Responsabile del Servizio 	
Caldarola; 09-06-2017	F.to Seri Angelo	
		
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E’ copia conforme all’originale.

	Il Responsabile del Servizio	
Caldarola; 12-06-2017	Seri Angelo	

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