COMUNE DI CALDAROLA
Provincia di Macerata

COPIA 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 SETTORE AFFARI GENERALI

Numero  64   Del  11-04-2019 Registro generale n. 139

Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI / STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2019.  - CIG:  Z81281DF2C

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  undici del mese di aprile, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Seri Angelo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

•	VISTO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

•	VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;

•	VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

•	VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

•	VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

•	VISTO il decreto del Sindaco n. 8/2015 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

VISTA e richiamata la propria precedente Determinazione n. 174 (R.G. 297) del 31.12.2014 con la quale si è proceduto ad installare presso gli uffici comunali delle fotocopiatrici, a mezzo del fornitore Systematica Srl – Via P: Nenni, 10 – 62029 Tolentino – con contratto di locazione di beni mobili della durata di 60 mesi – la quale si è avvalsa della finanziaria Grenkelocazione Srl con sede in 20156  Milano -  Via Montefeltro n. 4 – telefono 02-300821 – fax 02-30082400 – CCIAA: MI 1623365 – partita IVA 13187000156, al costo mensile di €. 265,00 oltre IVA compresa, dando atto che la locazione decorrerà dal giorno 1° Gennaio 2015, oltre al singolo costo per le copie a colore;
VISTA e richiamata la propria precedente Determinazione 21 (R.G. 24) del 16.02.2015 con la quale si è proceduto a rettificare la propria Determinazione  n. 174 (R.G. 297) del 31.12.2014, dando atto che la gestione del noleggio verrà fatta fronte direttamente dalla ditta Systematica Srl di Tolentino al posto della ditta Grenkelocazione Srl con sede in 20156  Milano -  Via Montefeltro n. 4, fermo restando tutte  le condizioni di cui alla  D.A.G. n. 174 (R.G. 297) del 31.12.2014;
CHE si rende necessario, per garantire la continuità dei servizi offerti dal CED di questo Comune, procedere al   noleggio delle attrezzature sopra richiamate;
RILEVATO che, al fine di procedere al noleggio di cui trattasi, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio Settore Finanziario, anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c. 2 dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle funzioni e dei servizi svolti dall’Ente;
VISTI
•	l’art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016, nella parte in cui stabilisce la rilevanza comunitaria degli appalti di forniture e servizi qualora l’importo sia pari o superiore a 209.000 €;
•	l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che ammette gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 € mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
ATTESO che l’importo del servizio oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a €. 6.000,00 (IVA inclusa) comprensivo della spesa presunta annua di €. 2.000,00 per copie colore, è al di sotto della soglia comunitaria sopra indicata nonché inferiore ai €. 40.000,00, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) sopra citato;
CONSIDERATO CHE, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. citato; 
VISTI
•	il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
•	l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
•	il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
•	la Legge n. 241/1990;
•	l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
•	la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il regolamento di semplificazione per la disciplina dei lavori e delle forniture di beni e servizi in economia;
ATTESA la necessità di procedere al servizio in argomento e di prendere il relativo impegno di spesa;
VISTO l’atto di Consiglio Comunale n. 11 del 20 marzo 2019, esecutivo ai sensi di legge con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
VISTO l’atto di Giunta Comunale n. 109 del 29 Dicembre 2018, esecutivo ai sensi di legge, con il quale viene approvato il P.E.G. provvisorio esercizio 2019;
RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
TUTTO ciò premesso;
D E T E R M I N A
1- La premessa è parte integrante del presente provvedimento;
2- Di affidare, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, il servizio dì noleggio  e stampanti, per l’anno 2019, alla ditta Systematica Srl – Via P: Nenni, 10 – 62029 Tolentino – p.IVA: 01145390439,  mediante affidamento diretto per l’importo di euro 6.000,00 (IVA inclusa) comprendente i servizi elencati in narrativa;
3- Di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 6.000,00 IVA compresa, al capitolo 81 del predisponendo bilancio 2019/2021, nel rispetto delle norme e dei principi contabili; 
4- Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 D. Lgs. n. 267/2000, dando atto che alla liquidazione della spesa di cui trattasi si provvederà con apposito/i e successivo/i atto/i, mediante bonifico/i bancario/i, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per quantità e qualità, della fornitura effettuata.
5- Di individuare il Responsabile del procedimento nella persona del sottoscritto, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento.
 
Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio	
F.to Seri Angelo	
	
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Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l’attestazione di cui al D.L.gs 18.8.2000, n. 267:
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-	A norma dell’art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Seri Angelo ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data 17-04-2019 per l’importo complessivo pari ad €     6.000,00

	Il Responsabile del Servizio Finanziario	
Caldarola; 11-04-2019	F.to Seri Angelo	

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:
(N. Impegno   165 al Capitolo         81 -  anno 2019 importo €       6.000,00).

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La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it)  per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).
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La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it)   dal 19-04-2019

	Il Responsabile del Servizio 	
Caldarola; 11-04-2019	F.to Seri Angelo	
		
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E’ copia conforme all’originale.

	Il Responsabile del Servizio	
Caldarola; 19-04-2019	Seri Angelo	

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