UFFICIO TECNICO

N.  136 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 57  DEL  19-06-2017

Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZIO ALL'APERTO PRESSO L'ASILO NIDO DI PIANE DI FALERONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

L’anno  duemiladiciassette  il giorno  diciannove del mese di giugno , nel proprio ufficio 

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell’individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall’art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio tecnico dell’Ente;
Premesso che:
-	con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 89 del 29.12.2016 si è approvato il “Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’anno 2017” ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell’Ente, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione 2017;
-	in data 28.04.2017 è stato approvato il bilancio 2017-2019 con deliberazione di consiglio comunale nr. 12;
-	con determinazione n. 43 del 23/05/2017 (R.G n. 109) sono state impegnate le somme necessarie a far fronte ai lavori in oggetto;
-	visto che la ditta Colantonio Fabrizio di Falerone ha fonito il materiale di cui trattasi  e, di conseguenza, ha prodotto la relativa fattura;
-	Vista la legge 7 agosto 1990,n.241;
-	Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
-	Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs., n.165/01;
-	Visto il vigente regolamento comunale per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia approvato con delibera C.C. n° 01 del 10.01.2001;
-	Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo unico della legge sull’ordinamento degli enti locali;
-	Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione;

 D E T E R M I N A

-	Di liquidare dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le somme  di cui al seguente prospetto:

N.D.	
DITTA CREDITRICE	
FATTURA	
IMPORTO	
CAPITOLO ESERCIZIO 	
IMPEGNO N° 	
		NUM.	DATA	LIQUIDATO	FINANZIAR.	ANNO	

1	
COLANTONIO FABRIZIO – Falerone – Realizzazione spazio all’aperto asilo nido
	
1-17	
31/05/2017	
€ 3.879,11	
29130	

2017

TOTALE	
€  3.879,11	        		

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell’art.184 del  del T.U. 18 agosto 2000 n.267

                Il Responsabile del servizio 
               CAPPANNARI GIUSEPPE

Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
 
che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _________________, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000,  n.267.

Dalla residenza comunale, lì _________________

                Il Responsabile del servizio 
               CAPPANNARI GIUSEPPE