UFFICIO SEGRETERIA

N.  174 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 79  DEL  18-07-2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE SISTEMAZIONE RETE E ACQUISTO PC E ALTRO MATERIALE

L’anno  duemiladiciassette  il giorno  diciotto del mese di luglio , nel proprio ufficio 

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell’individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall’art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio affari generali dell’Ente;

Premesso che:
•	con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 11 del 28.04.2017 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2017-2019;
•	in data 28.04.2017 è stato approvato il bilancio 2017-2019 con deliberazione di consiglio comunale nr. 12;
•	con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 26 del 17/05/2017 si è approvato il “Piano Esecutivo di Gestione e piano delle performance per l’anno 2017” ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell’Ente e il conseguimento degli obiettivi assegnati;

Premesso inoltre che a causa degli eventi sismici succedutesi nell’Italia centrale il 24.08.2016, 26 e 30 Ottobre 2016, si è manifestata la necessità impellente di adeguare la rete, le postazioni di lavoro e quindi l’hardware per accogliere le unità di personale aggiuntivo, assegnato a questo Ente, per far fronte alla situazione di emergenza, che ha determinato in capo al comune un carico eccezionale di adempimenti tecnici, amministrativi e contabili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

Richiamata la propria precedente determinazione nr. 14 del 21.02.2017 con la quale si stabiliva:

1)	Di procedere all’efficientamento e al miglioramento della rete e delle dotazioni hardware del comune di Falerone, quale primo step per rispondere con celerità all’emergenza sisma e accogliere le unità aggiuntive di personale assegnato;
2)	Di procedere mediante:
•	lavori di adeguamento della rete, con sistema di fibra ottica: mediante indagine di mercato tra ditte del settore, lavoro stimato entro i 5.000,00 Euro, in base all’effettivo lavoro, che sarà possibile quantificare solo iniziando l’intervento e valutando lo stato attuale della rete, la ditta che ha presentato la migliore offerta tra quelle contattate è la ditta Tecnica e Sicurezza SAS;
•	acquisto del materiale per l’adeguamento di cui sopra, non fornito dalla ditta che eseguirà i lavori: modulo GBIC, scheda parallela, ecc, mediante ordine diretto in base alle necessità per complessivi Euro 700,00 Euro circa;
•	Acquisto nr. 3 pc + monitor 21.5”+switch 24 port Gigabit: mediante specifica RDO su mercato elettronico aggiudicando la fornitura delle attrezzature alla Ditta SW OFFICE AUTOMATION SRL che ha proposto il materiale al prezzo di Euro 2.300,31;
•	Installazioni pc (3 pc + ammodernamento di quello in dotazione presso l’ufficio anagrafe), mediante ordine diretto alla Ditta New System che ha la manutenzione/ assistenza delle postazioni informatiche, che conosce il sistema dell’Ente e che ha offerto l’intervento al costo complessivo di Euro 262,30, iva compresa;
3)	di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità;
4)	che la spesa complessiva presunta di Euro 8.262,61 trova copertura ai capitoli 29142 e 940 del redigendo bilancio di previsione 2017-2019;
5)	di dare atto che tale spesa viene finanziata per Euro 2.600,00 con fondi proveniente dalla campagna “Raccolta fondi per la ricostruzione”,
6)	di rinviare a successivo atto la quantificazione puntuale della spesa, per quanto riguarda i lavori e il materiale necessario in base alle necessità che emergono durante l’intervento;
7)	di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per l’apposizione del visto contabile e all’ufficio segreteria per la successiva pubblicazione.

RICHIAMATA inoltre la propria precedente determinazione nr. 33/2017 con la quale si è stabilito di:

1)	Di dare atto che per l’efficientamento e il miglioramento della rete e delle dotazioni hardware del comune di Falerone, quale primo step per rispondere con celerità all’emergenza sisma e accogliere le unità aggiuntive di personale assegnato, si rende necessario quanto segue, a rettifica o integrazione di quanto determinato con proprio precedente atto nr. 14 del 21.02.2017:
•	lavori di adeguamento della rete, con sistema di fibra ottica: mediante affidamento alla ditta Tecnica e Sicurezza SAS che ha presentato il preventivo aggiornato per Euro 4.500,01, iva compresa, comprendente tutti gli interventi necessari alla sistemazione della rete, con fibra ottica, come richiesto dall’Ente e le postazioni resesi necessarie per le nuove unità assegnate a seguito del sisma;
•	acquisto del materiale per l’adeguamento di cui sopra, non fornito dalla ditta che eseguirà i lavori: modulo Switch tp _link serie 2600, GBIC Fibra, scheda parallela, ecc, mediante ordine diretto alla ditta SW OFFICE AUTOMATION SRL per complessivi Euro 635,62;
•	Acquisto nr. 3 pc + monitor 21.5”+switch 24 port Gigabit: mediante specifica RDO su mercato elettronico alla Ditta SW OFFICE AUTOMATION SRL che ha proposto il materiale al prezzo di Euro 2.300,31;
•	Installazioni pc (3 pc + ammodernamento di quello in dotazione presso l’ufficio anagrafe), mediante ordine diretto alla Ditta New System che ha la manutenzione/ assistenza delle postazioni informatiche, che conosce il sistema dell’Ente e che ha offerto l’intervento al costo complessivo di Euro 219,60, iva compresa;
•	Collegamento nuovi pc alle fotocopiatrici: mediante affidamento diretto alla ditta Olitecnica al costo complessivo di Euro 42,70;

RICHIAMATA inoltre la propria precedente determinazione nr. 41 del 06.04.2017 con la quale si è stabilito di:
1.	Di procedere all’acquisto di un ulteriore pc: Activia Micro i3 6100 a 500 W, sul me.pa, dalla Ditta New System al prezzo complessivo di Euro 500,20, iva compresa;
2.	di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità e il codice CIG è Z281E28169;
3.	che la spesa trova copertura ai capitoli 29142 e 940 del bilancio di previsione 2017-2019, in fase di approvazione;
4.	di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per l’apposizione del visto contabile e all’ufficio segreteria per la successiva pubblicazione.

Viste le fatture pervenute e di seguito riportate:

Fattura	del	Descrizione	importo	iva	totale	Ditta	Cig	
2	26/05/2017	Sistemazione rete	€ 3.688,53	€ 811,48	€ 4.500,01	Tecnica e Sicurezza	ZD91EBAC51	
906	06/04/2017	Installazione pc	€ 180,00	€ 39,60	€ 219,60	New System	ZFA1DFF813	
31/P	31/03/2017	Switch, modulo GBIC, Scheda parallela	€ 521,00	€ 114,62	€ 635,62	Sw Office Automation	Z0E1DFF737	
13/P	08/03/2017	Nr. 3 pc, monitor, switch	€ 1.885,50	€ 414,81	€ 2.300,31	Sw Office Automation	Z1F1D7A842	
100/FE	18/05/2017	Installazione su postazioni	€ 35,00	€ 7,70	€ 42,70	Olitecnica	ZA21EBAD2E	
2F	04/05/2017	Nr. 1 pc senza monitor	€ 410,00	€ 90,20	€ 500,20	New System	Z281E28169	
		 	 	 	€ 8.198,44	 	 	

Considerata la regolarità delle prestazioni e delle forniture;

Dato atto che occorre procedere al pagamento delle fatture sopra elencate;

DATO CHE parte della spesa viene finanziata con fondi Anci, nell’ambito della campagna “Raccolta fondi per la ricostruzione”, per complessivi  Euro 2.600,00;

VISTI :
-	il vigente statuto comunale
-	i vigenti regolamenti di contabilità e sui contratti del Comune di Falerone;
-	la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:” Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
-	il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-	il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
-	gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;
-	la legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del D.L. 01.07.2009 n. 78, all’art. 9 comma 2 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) laddove è previsto:
“2. nelle amministrazioni …………omissis……… al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. …………..omissis……..”;
-	le norme sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Tutto ciò premesso, ritenuto doversi provvedere in merito;

DETERMINA

1.	Di liquidare le fatture di seguito riepilogate:

Fattura	del	Descrizione	importo	iva	totale	Ditta	Cig	
2	26/05/2017	Sistemazione rete	€ 3.688,53	€ 811,48	€ 4.500,01	Tecnica e Sicurezza	ZD91EBAC51	
906	06/04/2017	Installazione pc	€ 180,00	€ 39,60	€ 219,60	New System	ZFA1DFF813	
31/P	31/03/2017	Switch, modulo GBIC, Scheda parallela	€ 521,00	€ 114,62	€ 635,62	Sw Office Automation	Z0E1DFF737	
13/P	08/03/2017	Nr. 3 pc, monitor, switch	€ 1.885,50	€ 414,81	€ 2.300,31	Sw Office Automation	Z1F1D7A842	
100/FE	18/05/2017	Installazione su postazioni	€ 35,00	€ 7,70	€ 42,70	Olitecnica	ZA21EBAD2E	
2F	04/05/2017	Nr. 1 pc senza monitor	€ 410,00	€ 90,20	€ 500,20	New System	Z281E28169	
		 	 	 	€ 8.198,44	 	 	

2.	Di imputare la spesa complessiva di Euro 8.198,44 ai capitoli 29142 per Euro 3.436,13, cap. 900 per Euro 262,30 e cap. 29130 per Euro 4.500,01; 
3.	di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità;
4.	di dare atto che tale spesa viene finanziata per Euro 2.600,00 con fondi proveniente dalla campagna “Raccolta fondi per la ricostruzione”;
5.	di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell’art.184 del  del T.U. 18 agosto 2000 n.267

                Il Responsabile del servizio 
               PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

         Il Responsabile del servizio Finanziario
          DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, lì _________________

Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
 
che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _________________, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000,  n.267.

Dalla residenza comunale, lì _________________

                Il Responsabile del servizio 
               PAOLONI FEDERICA