UFFICIO TECNICO

N.  310 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 141  DEL  08-11-2017

Oggetto: ACQUISTO VERNICE PER SEGNALETICA STRADALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

L’anno  duemiladiciassette  il giorno  otto del mese di novembre , nel proprio ufficio 

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:
•	con apposito provvedimento Sindacale il Sindaco del Comune di Falerone ha attribuito al Geom. Giuseppe Cappannari la responsabilità del Servizio Assetto del Territorio, Lavori Pubblici e Vigilanza;
•	con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 105 del 12/09/2017  veniva affidata, alla Ditta LAGOPLAST di Grottazzolina la fornitura di vernice e diluente per segnaletica stradale;
•	Visto che la ditta ha eseguito la fornitura richiesta, come da preventivo e, di conseguenza, ha prodotto la  fattura per le prestazioni;
•	Verificato che le prestazioni di cui alle presenti fatture sono state eseguite nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
•	Vista la fattura emessa dalla ditta  Lagoplast di Grottazzolina;
•	Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;
•	Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
•	Vista  D. Lgs. n.165/2001 ;
•	Visto il vigente Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 1 del 10.01.2001;
•	Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, “Testo unico della legge sull’ordinamento degli enti locali”;
•	Visto l’art. 184 del D.Lg.vo 267/00 avente ad oggetto le modalita’ sulla fase della liquidazione della spesa; 

•	Accertata la regolarità delle singole  fatture e ritenuto di dovere dare  corso alla  liquidazione ;

D E T E R M I N A 

1.	Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le  prestazioni di cui al seguente prospetto:

N.D.	
DITTA CREDITRICE	
FATTURA	
IMPORTO	
CAPITOLO ESERCIZIO 	
IMPEGNO N° 	
		NUM.	DATA	LIQUIDATO	FINANZIAR.	ANNO	
     2	Ditta LAGOPLAST di Gottazzolina
Fornitura e diluente per segnaletica stradale	   175	27/09/2017	€  1.210,85	20100		
			
TOTALE 	
€ 1.210,85	        		

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell’art.184 del  del T.U. 18 agosto 2000 n.267

                Il Responsabile del servizio 
               CAPPANNARI GIUSEPPE

Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
 
che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _________________, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000,  n.267.

Dalla residenza comunale, lì _________________

                Il Responsabile del servizio 
               CAPPANNARI GIUSEPPE