Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2018	Prev. 2^ anno plur. 2019	Prev. 3^ anno plur. 2020								
11021040205999	         0	SPESA PER AUTONOMA SISTEMAZIONE.											
01021030102000	       821	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI BENI	           500,00	          500,00	          500,00								
01021030209000	       823	SPESE PER MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE	           450,00	          400,00	          400,00								
01021030205005	       823/    1	SPESE GENERALI DI FINZIONAMENTO: PRESTAZIONE SERVIZI SEDE MUNICIPALE (ACQUA)	           150,00	          150,00	          150,00								
01021030205004	       823/    2	SPESE GENERALI DI FINZIONAMENTO: PRESTAZIONE SERVIZI SEDE MUNICIPALE (ILLUMINAZIONE)	         5.500,00	        5.400,00	        5.400,00								
01021030205006	       824	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDI COMUNALI APPALTO CALORE	         5.200,00	        5.300,00	        5.300,00								
01061030102000	      1840	SPESA PER ACQUISTO BENI UFFICIO TECNICO	           200,00	          200,00	          200,00								
01061030299999	      1841	UFFICIO TECNICO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	           400,00	          400,00	          400,00								
01061030211000	      1842	SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE UFFICIO TECNICO											
01061040101010	      1845	SPESA PER FUNZIONAMENTO OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI	           200,00	          200,00	          200,00								
01061030216000	      1846	SPESA PER CONTRIBUTI SU GARE E PERIZIE.	         1.000,00	        1.000,00	        1.000,00								
11022010102000	      1851	CONTRIBUTO PER PERSONALE UFFICIO SISMA											
11021030211004	      1985	SPESE PER INCARICO PERITO ED INGEGNERE ASSICURAZIONE DANNI TERREMOTO.											
01061030211999	      1986	SPES EPER PROGETTAZIONI DI MASSIMA, FRAZIONAMENTI, STUDI DI FATTIBILITA', ECC.	         5.000,00	        5.000,00	        5.000,00								
01061030211000	      1987	REGIONE MARCHE L.R.61/98 ART.14- INCARICO PROFESSIONALE CRISI SISMICA (CAP. ENTRATA 1205)											
11011030205000	      1988	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE:UTENZE	         3.100,00	        3.100,00	        3.100,00								
11011030102000	      1988/    1	SPESE PER PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO DI BENI	         2.500,00	        2.500,00	        2.500,00								
11011020109001	      1989/    1	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	           775,00	          775,00	          775,00								
11021030102000	      2000	SPESE PER ACQUISTO BENI SISMA	        20.000,00										
11021030299999	      2010	SPESA PRESTAZIONE SERVIZI SISMA.	        25.000,00										
11021030209000	      2010/    1	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTI DA EVENTI SISMICI-SPESE MANUTENZIONE	        20.000,00										
11021030214999	      2010/    2	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTI DA EVENTI SISMICI-SERVIZI RISTORAZIONE	        10.000,00										
11021030211999	      2010/    3	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTI DA EVENTI SISMICI-PREST.PROF.LI	        15.000,00										
11021040205999	      2015	SPESA PER CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE	       350.000,00										
01061030102000	      3300	GESTIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI											
01061030205000	      3301	GESTIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO	         2.000,00	        2.000,00	        2.000,00								
01061030205006	      3302	SPESE PER RISCALDAMENTO VARI EDIFICI APPALTO CALORE	           500,00	          250,00	          250,00								
01011030102000	      3400	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	         1.500,00	        1.500,00	        1.500,00								
01061030205000	      3401	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	         1.000,00	        1.000,00	        1.000,00								
01061030209000	      3402	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	         1.000,00	        1.000,00	        1.000,00								
03011030102000	      5240	POLIZIA LOCALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	         1.000,00	        1.000,00	        1.000,00								
03011030102000	      5260	POLIZIA LOCALE - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO - ACQUISTO DI BENI	           800,00	          800,00	          800,00								
03011030216999	      5261	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI:POLIZIA MUNICIPALE	           600,00	          600,00	          600,00								
03011030209000	      5261/    1	SPESA PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	           600,00	          600,00	          600,00								
03011100401001	      5261/    2	SPESA PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	           470,00	          470,00	          470,00								
03011020109001	      5262	SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI VIGILANZA	           325,00	          325,00	          325,00								
03011030102003	      5322	SPESA PER CORREDO CORREDO E CASERMAGGIO PERSONALE DI VIGIL.	           500,00	          500,00	          500,00								
03011030207008	      5350	SPESA PER PROGETTO  SICUREZZA STRADALE	         7.000,00										
03011040102002	      5360	TRASFERIMENTO SOMME PER INTROITI SICUREZZA STRADALE	         7.200,00										
04011030102000	      6480	SCUOLA MATERNA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI	           500,00	          500,00	          500,00								
04011030205000	      6481	SCUOLA MATERNA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - FORNITURA DI SERVIZI	         1.850,00	        1.850,00	        1.850,00								
04021030102000	      6920	ISTRUZIONE ELEMENTARE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI	           500,00	          500,00	          500,00								
04021030205000	      6921	ISTRUZIONE ELEMENTARE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:ILLUMINAZIONE E ACQUA	         6.800,00	        6.800,00	        6.800,00								
04021030205006	      6925	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI APPALTO CALORE	        12.500,00	       11.050,00	       11.050,00								
04021030209000	      6926	PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	         1.500,00	        2.000,00	        2.000,00								
04021030102000	      7340	ISTRUZIONE MEDIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTITUTI - ACQUISTO DI BENI	           500,00	          500,00	          500,00								
04021030205000	      7341	ISTRUZIONE MEDIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTITUTI :ILLUMINAZIONE	         3.500,00	        3.500,00	        3.500,00								
04021030205006	      7345	SPESA PER RISCAL.TO SCUOLE MEDIE APPALTO CALORE	         6.100,00	        6.100,00	        6.100,00								
04021030209000	      7346	SPESA PER PRESTAZINE SERVIZI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	           500,00	          500,00	          500,00								
04061030102000	      7941	SPESE VARIE DI ESRECIZIO AUTOMEZZI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO - ACQUISTO DI BENI											
04061030215002	      7942	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO:APPALTO SEVIZIO SCUOLABUS	        54.000,00	       54.000,00	       54.000,00								
04061020109001	      7943	SPESE TASSE AUTOMOBILISTICHE SCUOLABUS	         1.364,00	        1.364,00	        1.364,00								
04061030205004	      7944	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO:ILLUMINAZIONE GARAGE	         1.400,00	        1.400,00	        1.400,00								
04061100401001	      7945	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLABUS:ASSICURAZIONI	         3.220,00	        3.220,00	        3.220,00								
04061030209001	      7946	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLABUS:MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	         7.200,00	        7.300,00	        7.300,00								
04061030102000	      7949	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO: ACQUISTO DI BENI.	        14.200,00	       14.400,00	       14.400,00								
05021030205000	      9300/    1	SPESA PER MUSEO PRESTAZIONE DI SERVIZI:ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	         3.450,00	        4.000,00	        4.000,00								
05021030102000	     10452	SPESA PER ACQUISTO BENI(MATERIALE ALLESTIMENTO) TEATRO	           500,00	          500,00	          500,00								
05021030209000	     10453	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI(ALLESTIMENTO TEATRO)	         2.500,00	        2.500,00	        2.500,00								
12011030205000	     10543/    2	SPESA PER POLITICHE GIOVANILI PRESTAZIONE DI SERVIZI:UTENZE	         4.250,00	        4.300,00	        4.300,00								
12091030102000	     14160	SERVIZIO NECROSCOPICO, CIMITERIALE - ACQUISTO DI BENI RIL.IVA	         2.500,00	        2.500,00	        2.500,00								
12091030205000	     14161	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - SPESE FUNZIONAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI ILL.NE LAMPADE VOTIVE	         2.100,00	        2.100,00	        2.100,00								
12091030102000	     14162	SPESA PER CIMITERO SOGGETTA AD IVA ACQUISTO BENI											
12091030205000	     14220	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CIMITERO:UTENZE NON SOGGETTE IVA	         2.000,00	        2.000,00	        2.000,00								
12091030102000	     14221	SPESA PER ACQUISTO DI BENI CIMITERO NON SOGGETTA AD IVA	         1.000,00	        1.000,00	        1.000,00								
12091030209000	     14222	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI SOGGETTI A IVA:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	         5.000,00	        5.000,00	        5.000,00								
12091030209000	     14223	PRESTAZIONE SERVIZI CIMITERIO NON SOGGETTE A IVA: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	         5.000,00	        5.000,00	        5.000,00								
09031030102000	     15740	NETTEZZA URBANA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	         1.000,00	        1.000,00	        1.000,00								
09031030215004	     15820	CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA	       181.000,00	      180.000,00	      178.000,00								
09031030215005	     15890	SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	        56.000,00	       54.000,00	       53.000,00								
09031030209000	     15895	SPESA PER RIFIUTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	         1.500,00	        1.500,00	        1.500,00								
09031030213000	     15900	RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI SOLIDI URBANI	         2.200,00	        2.400,00	        2.400,00								
09021030102000	     17300	MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	         1.000,00	        1.000,00	        1.000,00								
09021030209000	     17302	SPESA PER PARCHI E GIARDINI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	         1.500,00	        1.500,00	        1.500,00								
06011030102000	     17840	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI:PALAZZETTO	         1.000,00	        1.050,00	        1.000,00								
06011030209000	     17841	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI -PALAZZETTO MANUTENZIONE	         1.100,00	        1.200,00	        1.200,00								
06011030205000	     17842	SPESE PER UTENZE PALAZZETTO	        10.400,00	       10.500,00	       10.300,00								
06011030213000	     17843	SPESA PER CUSTODIA E PULIZIA PALAZZETTO E CAMPI SPORTIVI.											
06011030102000	     17844	SPESA PER ACQUISTO BENI CAMPI SPORTIVI.	           520,00	          540,00	          540,00								
06011030209000	     17846	SPESE PER MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI.	           500,00	          500,00	          500,00								
06011040401001	     17950	CONTRIBUTO AD ENTI E ASSOCIAZIONI GESTIONE PALESTRA COMUNALE											
12031030102000	     18765	CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ACQUISTO DI BENI	           500,00	          500,00	          500,00								
12031030205000	     18766	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI CENTRO SOCIALE ANZIANI:UTENZE	         1.260,00	        1.270,00	        1.270,00								
12011030205000	     19576	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI CENTRO PER L'INFANZIA:UTENZE	         4.200,00	        4.300,00	        4.300,00								
12011030209000	     19576/    1	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI CENTRO INFANZIA:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	           550,00	          600,00	          600,00								
10051030212002	     19584	SPESA AGGIUNTIVA PER L.S.U.											
12031040401001	     19591	RIMBORSO PER SERVIZIO CIVICO ANZIANI	        31.000,00	       29.000,00	       28.000,00								
12031030212999	     19592	SPESA PER IL SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI	        13.680,00	       13.400,00	       12.900,00								
12031030212999	     19592/    1	SPESA PER VOUCHER	         1.000,00	          800,00	          700,00								
10051030102000	     20000	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	        12.200,00	       12.000,00	       11.950,00								
10051030209000	     20001	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	         4.500,00	        4.500,00	        4.500,00								
10051100401001	     20001/    1	SPESA PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE:ASSICURAZIONI	         2.300,00	        2.300,00	        2.300,00								
10051030102000	     20002	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO:SCALA AEREA	         1.500,00	        1.500,00	        1.500,00								
10051030209000	     20003	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO:SCALA AEREA	         1.500,00	        1.500,00	        1.500,00								
10051100401001	     20003/    1	SPESA PER ASSICURAZIONE SCALA AEREA	           504,00	          504,00	          504,00								
10051020109001	     20004	SPESE TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI VIABILITA'	           350,00	          350,00	          350,00								
10051020109001	     20005	SPESE TASSE AUTOMOBILISTICHE SCALA AEREA	            27,00	           27,00	           27,00								
10051030102000	     20040	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA	         1.000,00	        1.000,00	        1.000,00								
10051030205004	     20041	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	        88.800,00	       88.800,00	       88.700,00								
10051030102000	     20080	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE O PIAZZE COMUNALI	        11.000,00	       11.900,00	       11.850,00								
10051030209000	     20081	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE O PIAZZE COMUNALI	         5.000,00	        5.000,00	        5.000,00								
10051030205000	     20082	SPESA PER ACQUA FONTANE PUBBLICHE	           600,00	          600,00	          600,00								
10051030102000	     20100	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	         1.500,00	        1.000,00	        1.000,00								
10051030209000	     20110	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGNALETICA STRADALE	         2.000,00	        1.000,00	        1.000,00								
10051030209000	     20140	SPESE PER LO SGOMBERO DELLE NEVI DELL'ABITATO	         5.000,00	        4.000,00	        3.000,00								
09021040102001	     20300	CONTRIBUTO ALLA REGIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA (50%)											
09021040102000	     20302	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' ESTRATTIVA (10%)											
14011070504003	     24100	SPESA PER INTERESSI PASSIVI CENTRI COMMERCIALI NATURALI.	         3.173,18	        3.083,48	        2.989,81								
14011030102000	     24280	SPESE VARIE PER FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI	           500,00	          500,00	          500,00								
01061030102003	     24600	SPESA PER LA FORNITURA VESTIARIO PERSONALE	           800,00	          800,00	          800,00								
01061030204999	     24603	SPESA PER LEGGE 626/94	         2.800,00	        2.800,00	        2.800,00								
04012020109003	     26310	SPESA PER PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE.	         9.798,00										
04012020109003	     26315	SPESA PER REALIZZAZIONE SCALA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA FRAZIONE PIANE											
04012020109003	     26316	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA PIANE DI FALERONE (ENTRATA 5530)											
05012020110005	     26620	COMPLETAMENTO FUNZIONALE TRATRO ROMANO E AREA CIRCOSTANTE (ENTRATA 5532)											
05012050201000	     26620/   50	F.P.V. COMPLETAMENTO FUNZIONALE TRATRO ROMANO E AREA CIRCOSTANTE (ENTRATA 5532)											
05012020110005	     26630	SCAVI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE AREE INTERESSE ARCHEOLOGICO											
05012020110999	     26635	SPESA PER SISTEMAZIONE COMPLESSO MONASTERO FRANCESCANO (ENTRATA 5515)	     3.712.284,00										
05012020110008	     26640	SPESA SISTEMAZIONE TEATRO BEATO PELLEGRINO (ENTRATA 5517-5518-5519)	       450.000,00										
05012020110005	     26656	SPESA PER VALORIZZAZIONE TERRITORIO PARCO ARCHEOLOGICO FONDI POR FESR ASSE V (ENT.5710-6520)											
05012020110004	     26657	SPESA INTERVENTO RESTAURO TELA.											
12092020109015	     27321	SPESA PER COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI  CAP. ENTRATA 6598)											
12092020109015	     27325	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICO CIMITERO	         5.000,00	        5.000,00	        5.000,00								
06012020109016	     27900	SPESA PER COSTRUZIONE PALAZZETTO POLIFUNZIONALE VIA DELLA PACE.(ENTRATA 6600 MUTUI)	       400.000,00										
06012020109016	     27950	SPESA PER MAUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO											
06012020109016	     27955	SPESA PER SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI.	        98.381,09										
06012020109016	     27960	SPESA PER SISTEMAZIONE SUPERFICIE PISTA DI PATTINAGGIO (CAP. E.6580)											
06012020109016	     27962	SPESA PER COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA E. FERMI (CAP. USCITA 27962)											
06012020109016	     27963	AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO (ENTR.6600ART.3)											
06012020109016	     27964	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI VIA E.FERMI E SPAZIO POLIFUNZIONALE SANTA ROSA(ENT.PROVENTI PERMESSI)											
08012020109999	     27970	RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE CENTRO STORICO A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO (ENTRATA 5270)	       100.000,00										
08012020109016	     27980	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE  GIARDINI PUBBLICI (ENTRATA PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE 6004)											
06012020109016	     27981	SPESA PER SISTEMAZIONE GIARDINO CENTRO STORICO.	        50.000,00										
06012020103999	     27982	SPESA PER ACQUISTO GIOCHI VIA ENRICO FERMI											
11012020109002	     28000	REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE PROTEZIONE CIVILE. (ENTRATA 5485)		      300.000,00									
11022020109000	     28200	SPESA PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI SISMA.(ENTRATA 5500)	       500.000,00	      175.000,00									
11022020305001	     28250	SPESA PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.											
11022020305001	     28260	SPESA PER STUDI ED INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA											
09042020109010	     28300	SPESA PER RIFACIMENTO PARZIALE DEL SISTEMA FOGNANTE DEL CENTRO STORICO											
10052020109012	     28410	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN VIALE DELLA RESISTENZA											
10052020109012	     28415	SPESA PER REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONABILI.(ENTRATA 5410)	       650.000,00										
10052020109012	     28415/    2	SPESA PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIALE DELLA RESISTENZA (ENTRATA 5410)	       300.000,00										
10052020109012	     28416	SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE											
10052020109012	     28478	MESSA A NORMA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ENTRATA 5230)	       400.000,00										
10052020109012	     28480	EFFICENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ENTRATA 5240)	       350.000,00										
10052020109012	     28503	SPESA PER SISTEMAZIONE E BITUMATURA STRADE STRADE COMUNALI. (ENTR. 5400)	       900.000,00										
08012020109012	     28510	SPESA PER PROGETTO "PASSEGGIANDO NELLA STORIA -6000 CAMPANILI (ENTRATA 5540)											
08012020199999	     29000	SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE											
10052020109012	     29111	REINVESTIMENTO ALIENAZIONE AREA CONTRADA SALIGNANO (CAPITOLO ENTRATA 5250)											
08022020109002	     29115	REIMPIEGO FONDI ALIENAZIONE IMMOBILI LEGGE 560/93(ENTRATA CAP.5225)											
11022042201001	     29120	CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO OCDPC N.293/2015											
14012020109000	     29125	SPESA PER VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO E RECUPERO ATT.TA' COMMERCIALI (5590 E 6589 ENTRATA)											
14012020109999	     29126	RIMBORSO LAVORI PER LAVORI CENTRI COMMERCIALI NATURALI (ENTRATA 5590)											
01052020109000	     29130	REIMPIEGO FONDI LEGGE 10/77	        42.809,46	       40.000,00	       40.000,00								
08012020109000	     29135	SPESE INVESTIMENTO CENTRO STORICO-FINANZ. ONERI URBANIZ.											
01051030209000	     29140	REIMPIEGO FONDI LEGGE 10/77 - LEGGE 488/86 - MAX 30% PER MANUT. ORD. PATR. COMUNALE	        10.000,00	        7.000,00	        7.000,00								
01051030102000	     29142	UTILIZZO PROVENTI CONCESSIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO	        10.000,00	        7.000,00	        7.000,00								
Resp.:3	 3^ SETTORE -TECNICO-	    9.076.640,73	    1.161.078,48	      679.934,81								
TOTALE GENERALE		    9.076.640,73	    1.161.078,48	      679.934,81