UFFICIO TECNICO

N.  208 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 93  DEL  17-08-2017

Oggetto: SISMA 2016 - GESTIONE EMERGENZA - SGOMBERO NEVE SU STRADE E SPAZI PUBBLICI GENNAIO 2017 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

L’anno  duemiladiciassette  il giorno  diciassette del mese di agosto , nel proprio ufficio 

Il Responsabile del Servizio

•	VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell’individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall’art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio tecnico dell’Ente;
Premesso che:
•	con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 89 del 29.12.2016 si è approvato il “Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’anno 2017” ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell’Ente, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione 2017;
•	in data 28.04.2017 è stato approvato il bilancio 2017-2019 con deliberazione di consiglio comunale nr. 12;
CONSIDERATO:

-	che il servizio di spazzamento neve della rete stradale comunale viene gestito direttamente dal Comune tramite personale e attrezzature interni;
-	che in occasione di precipitazioni particolarmente consistenti, le dotazioni del Comune non sempre sono sufficienti a garantire un servizio puntuale, veloce e adeguato, soprattutto presso le località marginali al territorio comunale e soprattutto a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio in contemporanea;

RICHIAMATA la Determinazione n. 106 del 31/12/2016 di affidamento del servizio di sgombero neve su vie e strade pubbliche, IN ESECUZIONE AL Piano Neve stagioe 2016/2017 approvato dalla Giunta Comunale e come da verbale di somma urgenza redatto dal sottoscritto in data 14/01/2017 n. 403, alle seguenti ditte:

                Ruelli Mauro  di Falerone, c.da Salegnano n. 5
                Sbaffoni Renato  di Fermo, via Bore di tenna n. 10
                Palombi Ginesio  dio Falerone, via Faleriense a Monte n. 83
                Fenizi Giuseppe  di Falerone, via Pozzo n. 25

DATO ATTO che, in via preventiva, era stata impegnata la somma di € 8.100,00 comprensiva di IVA, con imputazione al capitolo 28200;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 437 del 16 Febbraio 2017 con la quale si definisce “che le misure […]e gli altri interventi di soccorso e assistenza alla popolazione necessari in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 […]sono da considerarsi quali misure integrative nell’ambito delle attività in corso in conseguenza degli eventi sismici di cui in premessa e le relative spese sono assoggettate alle corrispondenti modalità di monitoraggio e rendicontazione”;

DATO ATTO che la spesa conseguente all’emergenza neve trova copertura con i fondi del sisma 2016;

DATO ATTO che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e nello specifico:
-	La Ditta Ruelli Mauro di Falerone ha provveduto allo sgombero neve su strade e spazi pubbliche mediante noleggio di Bob-cat;
-	La Ditta Sbaffoni renato di fermo ha provveduto allo sgombero di neve su alcune strade comunali e vicinali extraurbane zona sud,  con lama spazzaneve;
-	La Ditta Palombi Ginesio di Falerone ha provveduto Allo sgombero di neve su strade comunali, vicinali extraurbane zona ovest, con lama spala neve;
-	La Ditta Fenizi Giuseppe di Falerone ha provveduto allo sgombero neve su strade comunali e piazzali ad uso pubblico, all’inerno del Centro Storico e aree circostanti, con mini-lama spazzaneve Bob-cat.

VISTE le fatture inoltrate per la liquidazione dei lavori di cui trattasi:
-	fattura n. 01 del 01.08.2017 dell’importo complessivo di € 3.019,50 inoltrata dalla Ditta Ruelli Mauro;
-	fattura n. 11 del 31/07.2017 dell’importo complessivo di € 988,20 inoltrata dalla Ditta Sbaffoni Renato; 
-	fattura n. 7/E del 10/07.2017 dell’importo complessivo di € 1.537,20 inoltrata dalla Ditta Palombi Ginesio;
-	fattura n. 5/E del 07/07.2017 dell’importo complessivo di € 2.525,40 inoltrata dalla Ditta Fenizi Giuseppe;
		
CONSTATATO che le ditte esecutrici dei lavori in questione risultano in regola con il versamento dei contributi obbligatori come da documentazione in atti; 

DATO ATTO che i numeri identificativi gara (CIG) sono i seguenti:
-	Z371F43B24 (Ruelli Mauro);
-	Z061F43CA4 (Sbaffoni Renato);
-	Z8D1F43EB6 (Palombi Ginesio);
-	ZE11F43DD2 (Fenizi Giuseppe);

DATO ATTO che la spesa complessiva dell’importo pari ad € 8.070,30 è imputabile al cap. 28200 del bilancio di previsione 2017-2019, nell’ambito dei fondi del sisma;

•	Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;
•	Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
•	Vista  D. Lgs. n.165/2001 ;
•	Visto il vigente Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 1 del 10.01.2001, s.m.i.;
•	Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, “Testo unico della legge sull’ordinamento degli enti locali”;
•	Visto l’art. 184 del D.Lg.vo 267/00 avente ad oggetto le modalita’ sulla fase della liquidazione della spesa; 

•	Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare  corso alla  liquidazione ;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1.	DI DARE ATTO che le premesse formano parti integranti del presente atto;

2.	DI LIQUIDARE le fatture di seguito riportate relative ai lavori di sgombero neve su vie e strade pubbliche, come da verbale di somma urgenza redatto dal sottoscritto in data 14/01/2017 n. 403:
•	fattura n. 01 del 01.08.2017 dell’importo complessivo di € 3.019,50 inoltrata dalla Ditta Ruelli Mauro;
•	fattura n. 11 del 31/07.2017 dell’importo complessivo di € 988,20 inoltrata dalla Ditta Sbaffoni Renato; 
•	fattura n. 7/E del 10/07.2017 dell’importo complessivo di € 1.537,20 inoltrata dalla Ditta Palombi Ginesio;
•	fattura n. 5/E del 07/07.2017 dell’importo complessivo di € 2.525,40 inoltrata dalla Ditta Fenizi Giuseppe;

3.	Di dare atto che la spesa complessiva del presente atto pari ad € 8.070,30 è imputabile al cap. 28200 del bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell’OCDCP n. 437 del 16.02.2017 di cui in premessa;

4.	DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento è il Geom. Giuseppe Cappannari.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell’art.184 del  del T.U. 18 agosto 2000 n.267

                Il Responsabile del servizio 
               CAPPANNARI GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

         Il Responsabile del servizio Finanziario
          DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, lì _________________

Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
 
che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _________________, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000,  n.267.

Dalla residenza comunale, lì _________________

                Il Responsabile del servizio 
               CAPPANNARI GIUSEPPE