UFFICIO SEGRETERIA

N.  178 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 83  DEL  25-07-2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI: COPIE E NOLEGGIO FINO AL MESE DI AGOSTO 2017

L’anno  duemiladiciassette  il giorno  venticinque del mese di luglio , nel proprio ufficio 

Il Responsabile del Servizio

RIFERIMENTI NORMATIVI

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016; art. 23-ter e art.33 comma 3-bis
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento comunale dei contratti;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell’individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall’art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell’Ente;

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell’individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall’art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio affari generali dell’Ente;

Premesso che:
•	con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 11 del 28.04.2017 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2017-2019;
•	in data 28.04.2017 è stato approvato il bilancio 2017-2019 con deliberazione di consiglio comunale nr. 12;
•	con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 26 del 17/05/2017 si è approvato il “Piano Esecutivo di Gestione e piano delle performance per l’anno 2017” ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell’Ente e il conseguimento degli obiettivi assegnati;

Richiamata la propria precedente determinazione nr. 49/2015 con la quale si è affidato il noleggio, tramite ordine diretto di acquisto attraverso la piattaforma del mercato elettronico per la pubblica amministrazione, la fornitura  della fotocopiatrice alla ditta “OLITECNICA” di Porto Sant’Elpidio;

Considerato che le condizioni di affidamento sono le seguenti:
•	canone mensile €. 47,00, costo copia bianco/nero: €. 0,0069, colori: €. 0,0690;
•	luogo di svolgimento: uffici comunali;
•	durata: cinque anni;
•	corrispettivo: €. 5.270,40, iva compresa;
•	termini di pagamento: 30 gg bonifico bancario;

Considerato che con precedente determinazione nr. 29 del 16.03.2017 si è provveduto a liquidare:
•	il canone di noleggio fino al mese di aprile 2017;
•	il costo copia fino al 22.02.2017: relativa ai consumi dal 15.11.2016 fino al 22.02.2017: copie b/n 21.725 (da 92.455 a 114.180) x 0,0069; copie colori 2.824 (da 9.585 a 12.409) x 0,069 €.):

Viste le fatture della ditta Olitecnica nr:
•	86FE DEL 02.05.2017 relativa al noleggio mesi di maggio e giugno 2017 per Euro 94,00 oltre iva;
•	99FE DEL 18/05/2017 relativa ai consumi dal 23.02.2017 AL 18.05.2017: copie b/n 6.582 (da 114.180 a 120.762) x 0,0069; copie colori 356 (da 12.409 a 12.765) x 0,069 €.):

per complessivi Euro 85,38;

•	137FE DEL 01.07.2017 relativa al noleggio mesi di luglio e agosto 2017 per Euro 94,00 oltre iva;

PREMESSO inoltre che con propria precedente determinazione nr. 9 del 06.02.2017 si è proceduto a:

1.	Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate – all’operatore economico Olitecnica, c.f./p.iva 00745860445, con sede a Porto Sant’Elpidio a Mare in via Monte Rosa 1 il contratto per l’espletamento del servizio di noleggio fotocopiatrice soluzione full service Olivetti d-copia 4200MF al prezzo costo copia di Euro 0,008 oltre iva per la durata di un anno, spesa complessiva annua 100.000,00 copie annuali ca per 0,008 = 800,00 oltre iva 176,00, totale Euro 976,00;di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 976,00 IVA al 22,00.% inclusa al cap. 945;
Che la lettura al momento della consegna era di 765.047 copie;
Vista la fattura 138FE DEL 01.07.2017 relativa ai consumi dal momento della consegna: febbraio 2017 al 16.06.2017: copie b/n 31.198 (da 765.047 a 796.245) x 0,008 €:

 per complessivi Euro 304,49;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate, nell’importo riportato a fianco;
Tenuto conto che le risorse sono previste al cap. 945 gestione competenza;

Visto l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze;
DETERMINA

1.	di liquidare le fatture alla ditta “OLITECNICA” come di seguito:
•	86FE DEL 02.05.2017 relativa al noleggio mesi di maggio e giugno 2017 per Euro 94,00 oltre iva, totale Euro 114,68;
•	99FE DEL 18/05/2017 relativa ai consumi dal 23.02.2017 AL 18.05.2017: copie b/n 6.582 (da 114.180 a 120.762) x 0,0069; copie colori 356 (da 12.409 a 12.765) x 0,069 €.):

per complessivi Euro 85,38;

•	137FE DEL 01.07.2017 relativa al noleggio mesi di luglio e agosto 2017 per Euro 94,00 oltre iva, totale Euro 114,68;

•	fattura 138FE DEL 01.07.2017 relativa ai consumi dal momento della consegna: febbraio 2017 al 16.06.2017: copie b/n 31.198 (da 765.047 a 796.245) x 0,008 €:

 per complessivi Euro 304,49;

2.	Di imputare la spesa complessiva di Euro 619,23, di cui sopra, al cap 945, gestione competenza;
3.	di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: Z2D14762D5 e Z401D3F146 (DT 9/2017);    
4.	di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la dipendente: Dott.ssa Federica Paoloni;
5.	di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio e l’inserimento nella raccolta generale e all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell’art.184 del  del T.U. 18 agosto 2000 n.267

                Il Responsabile del servizio 
               PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

         Il Responsabile del servizio Finanziario
          DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, lì _________________

Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
 
che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _________________, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000,  n.267.

Dalla residenza comunale, lì _________________

                Il Responsabile del servizio 
               PAOLONI FEDERICA