UFFICIO TECNICO

N.  264 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 113  DEL  31-12-2016

Oggetto: INCARICO PER ATTO NOTARILE PER COSTITUZIONE DI SERVITU'. IMPEGNO DI SPESA.

L’anno  duemilasedici  il giorno  trentuno del mese di dicembre , nel proprio ufficio 

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:
•	con apposito provvedimento Sindacale il Sindaco del Comune di Falerone ha attribuito al Geom. Giuseppe Cappannari la responsabilità del Servizio Assetto del Territorio, Lavori Pubblici e Vigilanza;
•	con deliberazione di Consiglio nr. 14 del 26.05.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;
•	con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 38 del 09.06.2016 si è approvato il “Piano Esecutivo di Gestione e il Piano delle Performance per l’anno 2016” ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie 2016-2018 necessarie a garantire la corretta funzionalità dell’Ente e gli obiettivi da conseguire;

- E’ necessario procedere all’affidamento dell'incarico per la redazione di atto notarile finalizzato all'autentica di costituzione di servitù a seguito dei lavori previsti per il completamento funzionale delle opere relative ai servizi necessari alla fruizione del Teatro Romano, in località Piane di Falerone;

Tenuto conto:

- che è stata effettuata rilevazione e verifica dei prezzi correnti;

Considerato:

- che  il Dott. Armando Bonsignori Notaio con studio a Montegiorgio è un professionista capace ed affidabile ed è  disponibile alla redazione dell'atto di cui sopra;

-che il prezzo per la prestazione professionale è congruo con quelli praticati da altri professionisti del settore; 

Visti gli articoli 183, 191, 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la legge 8 giugno 1990,n.241;
Visti gli artt. 3 e 17 del D.Lgs., n.165/01;

DETERMINA

1. – di affidare l'incarico per la redazione di atto notarile finalizzato all'autentica di costituzione di servitù a seguito dei lavori richiamati in premessa, al prezzo di € 1'246,23 IVA 22% e imposte comprese;

2. – di finanziare la spesa  relativa a far fronte alle obbligazioni derivanti dal presente provvedimento, mediante imputazione della spesa al capitolo n.26620  dei fondi di bilancio;

3. – che la relativa fattura verrà liquidata secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità, previo visto di regolarità del Responsabile del Servizio.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell’art.184 del  del T.U. 18 agosto 2000 n.267

                Il Responsabile del servizio 
               CAPPANNARI GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

         Il Responsabile del servizio Finanziario
          DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, lì _________________

Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
 
che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _________________, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000,  n.267.

Dalla residenza comunale, lì _________________

                Il Responsabile del servizio 
               CAPPANNARI GIUSEPPE