UFFICIO UFFICIO TECNICO

N.  400 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 183  DEL  29-12-2017

Oggetto: ACQUISTO INERTI E MANUFATTI PER SPAZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.

L’anno  duemiladiciassette  il giorno  ventinove del mese di dicembre , nel proprio ufficio 

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:
•	con apposito provvedimento Sindacale il Sindaco del Comune di Falerone ha attribuito al Geom. Giuseppe Cappannari la responsabilità del Servizio Assetto del Territorio, Lavori Pubblici e Vigilanza;
•	con deliberazione di Consiglio nr. 12 del 28.04.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017;
•	con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 26 del 17/05/2017 si è approvato il “Piano Esecutivo di Gestione e il Piano delle Performance per l’anno 2017” ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie  necessarie a garantire la corretta funzionalità dell’Ente e gli obiettivi da conseguire;

-	RILEVATO che si rende necessario procedere all’acquisto di inerti vari e manufatti in cls per spazi comunali di proprietà comunale; 
-	RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi;
-	VISTA l’offerta vantaggiosa da parte di SCOROLLI SRL di Falerone che propone la fornitura immediata del materiale richiesto;
-	VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
-	VISTA la legge 8 giugno 1990,n.241;
-	VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
-	VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs., n.165/01;
-	VISTO il vigente regolamento comunale per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia approvato con delibera C.C. n° 01 del 10.01.2001;
-	VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo unico della legge sull’ordinamento degli enti locali;
 
D E T E R M I N A

-	Di assumere un impegno complessivo di euro 830,67 IVA  22% compresa, con imputazione al cap. 29142 del bilancio 2017, ove è prevista la somma richiesta per l’acquisto del materiale in oggetto;
-	Di affidare alla Ditta SCOROLLI SRL di Falerone la fornitura del materiale richiesto.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell’art.184 del  del T.U. 18 agosto 2000 n.267

                Il Responsabile del servizio 
               CAPPANNARI GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

         Il Responsabile del servizio Finanziario
          DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, lì _________________

Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
 
che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _________________, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000,  n.267.

Dalla residenza comunale, lì _________________

                Il Responsabile del servizio 
               CAPPANNARI GIUSEPPE