Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2017	Prev. 2^ anno plur. 2017	Prev. 3^ anno plur. 2017	Prev.Iniz.CA 2017							
01011030102000	       100	SPESE DI RAPPRESENTANZA - CERIMONIE E CONVEGNI	           400,00	          400,00	          400,00	          734,90							
01011030299000	       110	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONE DI SERVIZI	           200,00	          200,00	          200,00	          200,00							
01011030102000	       130	SPESA PER ACQUISTO BENI SERV.ISTITUZIONALE	           500,00	          500,00	          500,00	          500,00							
01011030216000	       140	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	           500,00	          500,00	          500,00	        1.000,00							
01011030201001	       200	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	        10.350,00	       10.350,00	       10.350,00	       12.937,50							
01011030201001	       220	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	           600,00	          600,00	          600,00	        1.200,00							
01011020101001	       230	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	           931,00	          931,00	          931,00	        1.288,23							
01011030201002	       240	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	           500,00	          500,00	          500,00	        1.000,00							
01021030202002	       583	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE SEGRETARIO COMUNALE	           500,00	          500,00	          500,00	        4.783,15							
01021010101004	       760	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE				        1.202,23							
01021030213000	       820	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SEGRETERIA GENERALE	           300,00	          300,00	          300,00	          450,00							
01021030216002	       822	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI(SPESE POSTALI)	         3.500,00	        3.500,00	        3.500,00	        4.813,42							
01021030299000	       822/    1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE PRESTAZIONE SERVIZI VARIE	         3.500,00	        3.500,00	        3.400,00	        3.603,72							
01021030205001	       822/    2	SPESE GENERALI DI FUNZIONALENTO :PRESTAZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA	         5.500,00	        5.500,00	        5.500,00	        5.503,79							
01021030102999	       825	SPESA PER ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA (MATERIALI DI PULIZIA ECCETERA)	           500,00	          500,00	          500,00	          500,05							
01021020101001	       852	SPESA PER IRAP COLLABORAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	           500,00	          500,00	          500,00	          500,00							
01021030219001	       900	SPESE PER ELABORAZIONE E CARICAMENTO DATI	         5.300,00	        5.200,00	        5.200,00	        7.735,23							
01011030102000	       940	SPESE VARIE D'UFFICIO E STAMPATI UFF. SEGRETERIA ACQ.BENI	         1.500,00	        1.400,00	        1.400,00	        1.500,00							
01021030205999	       945	SPESA PER MACC. E ATTREZZATURE PRESTAZIONE DI SERVIZI	         2.000,00	        2.000,00	        2.000,00	        2.752,24							
01021030102000	       950	SPESE MACCHINE PER UFFICIO, OROLOGI ED ATTREZZATURE	         1.500,00	        1.000,00	        1.000,00	        1.803,00							
01011030202999	       985	SPESE PER SPEDIZIONE GAZZETTA CITTADINA	           300,00	          300,00	          300,00	          300,00							
01021030299003	       995	SPESA QUOTE ASSOCIATIVE	         6.200,00	        6.200,00	        6.200,00	        6.838,81							
01021040399999	       995/    1	QUOTE ASSOCIATIVE PER FARMACIE RURALI	            82,64	           82,64	           82,64	          330,56							
01021030299003	      1000	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE				       10.172,98							
01021030216999	      1020	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DEL COMUNE	           500,00	          500,00	          500,00	        1.806,33							
01021030202999	      1040	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE	           400,00	          400,00	          400,00	          860,00							
01021030102009	      1050	SPESE PER DIPLOMI, MEDAGLIE, TARGEH, COPPE, TROFEI, ECC.	           500,00	          500,00	          500,00	        1.185,00							
01021020101001	      1080	IRAP SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI	           272,00	          272,00	          272,00	          544,00							
01071030299004	      1090	 SPESA PER ELEZIONI.	         2.500,00	        2.500,00	        2.500,00	        5.553,98							
01071030102010	      1091	SPESA PER ELEZIONI ACQUISTO DI BENI	           300,00	          300,00	          300,00	          720,27							
01071010101000	      1092	SPESE PER STRAODINARIO ELEZIONI COMUNALI	        11.000,00	       11.000,00	       11.000,00	       22.360,00							
01071010201001	      1093	CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI COMUNALI	         2.728,00	        2.728,00	        2.728,00	        6.122,00							
01071020101001	      1094	SPESE PER IRAP ELEZIONI COMUNALI	           935,00	          935,00	          935,00	        2.030,00							
01061040102003	      1110	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	         3.000,00	        3.000,00	        3.000,00	        8.500,00							
01021030219000	      1190	SPESE PER L'INFORMATICA	           800,00	          800,00	          800,00	        1.339,00							
01021040101001	      1200	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO SPECIALE				        1.656,92							
01021030211006	      1380	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSUL. A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - RISARCIM. DANNI	         5.500,00	        5.500,00	        5.500,00	       14.801,88							
12051040202999	      1960	REGIONE MARCHE - L.R. 30-98 INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA  E. CAP. 1222	         5.000,00	        5.000,00	        5.000,00	        5.253,32							
12051040202999	      1961	INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA - SPESE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	         1.000,00	        1.000,00	        1.000,00	        1.566,68							
12051040202999	      1963	REGIONE MARCHE - L.R. 431/98 FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE 99-00. (E. CAP. 1226)	         8.000,00	        8.000,00	        8.000,00	        9.728,81							
11011100401000	      1989	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PROTEZIONE CIVILE:ASSICURAZIONE	         3.100,00	        3.200,00	        3.200,00	        3.100,00							
01071030102000	      2440	SERVIZIO STATO CIVILE ANAGRAF SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	           500,00	          500,00	          500,00	          712,85							
01071030213000	      2442	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE	           500,00	          500,00	          500,00	          500,01							
01021100401000	      3440	PREMI ASSICURAZIONE: INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	        13.573,00	       14.000,00	       14.000,00	       16.985,90							
04021040102999	      6483/    1	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER PULIZIE	         1.500,00	        1.500,00	        1.500,00	        1.500,00							
04011030205001	      6484	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA( TELEFONO)	           950,00	          950,00	          950,00	          974,61							
04021040102999	      6922/    1	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER MAT. PULIZIA	         1.500,00	        1.500,00	        1.500,00	        3.000,00							
04021030205001	      6923	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI (TELEFONO)	         1.600,00	        1.600,00	        1.600,00	        1.688,08							
04011030102000	      7343	SPESE PER ACQUISTO REGISTRI IST.TO COMPRENSIVO	           500,00	          500,00	          500,00	          500,00							
04021040102999	      7343/    1	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MEDIA PERMATERIALI DI PILUZIA	         2.000,00	        2.000,00	        2.000,00	        3.500,00							
04021030205001	      7344	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE MEDIA(TELEFONO)	         2.500,00	        2.500,00	        2.500,00	        2.500,00							
04061030213001	      7920	ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESE GENERALI PER ASSISTENZA SCUOLABUS - PRESTAZIONE DI SERVIZI	        11.000,00	       11.000,00	       11.000,00	       15.000,00							
04061030207001	      7950	AFFITTO LOCALE RIMESSA SCUOLABUS LO. PIANE DI FALERONE	         3.000,00	        3.000,00	        3.000,00	        3.000,00							
04021030102999	      7982	SPESA PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	         3.800,00	        3.800,00	        3.800,00	        3.869,99							
04061030215006	      8041	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	        35.000,00	       35.000,00	       35.000,00	       45.393,43							
04061030205006	      8041/    1	SPESA PER MENSA SCOLASTICA:RISCALDAMENTO	         2.300,00	        2.300,00	        2.300,00	        4.819,20							
04061030102000	      8042	SPESA PER MENSA SCOLASTICA ACQUISTO BENI	           500,00	          500,00	          500,00	          500,00							
04061030213999	      8060/    3	SPESE PER INTERVENTI ESTIVI DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI - COLONIE MARINE	        16.000,00	       16.000,00	       16.000,00	       30.931,00							
04061030102000	      8060/    4	SPESE PER COLONIE ESTIVE BAMBINI ACQUISTO DI BENI	         2.000,00	        2.000,00	        2.000,00	        2.087,50							
04061030213999	      8061	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CORSO DI NUOTO	         2.500,00	        2.500,00	        2.500,00	        4.900,00							
04061030102000	      8062	SPESE PER ACQUISTO BENI CORSO DI NUOTO	           600,00	          600,00	          600,00	          600,00							
04071040203001	      8091	REGIONE MARCHE L. 448-98 ART.27 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E. CAP. 1300	         8.000,00	        8.000,00	        8.000,00	        8.060,00							
04071040205999	      8092	REGIONE MARCHE - L.R. 62/00 ART.1 COMMI 90 E 10 - BORSE DI STUDIO SOSTEGNO SPESA FAMIG. PER ISTRUZIONE (E. CAP. 1400)	        10.000,00	       10.000,00	       10.000,00	       12.496,89							
04021040102000	      8093	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER PROGETTI SCOLASTICI	           500,00	          500,00	          500,00	          500,00							
05021030102000	      9300	MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	           300,00	          300,00	          300,00	          300,00							
05021030205001	      9300/    2	SPESE TELEFONICHE MUSEO E SALA MULTIMEDIALE	         1.500,00	        1.550,00	        1.600,00	        1.509,51							
05021030209000	      9300/    3	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MUSEO:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	           500,00	          500,00	          500,00	          500,00							
05021040401001	     10355	CONTRIBUTO PER FESTIVAL MUSICALE PICENO	         1.500,00	        1.500,00	        1.500,00	        3.000,00							
05021030202000	     10360	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	         8.000,00	        8.000,00	        8.000,00	       10.448,60							
05021030102000	     10362	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	         1.000,00	        1.000,00	        1.000,00	        2.091,64							
05021040401001	     10380	SPESE PER BANDE MUSICALI E CORALI - REGIONE MARCHE	         6.000,00	        6.000,00	        6.000,00	       12.000,00							
05021030202000	     10450	SPESA PER MANIFESTAZIONE ESTIVA TEATRO ROMANO	        10.000,00	       10.000,00	       10.000,00	       14.828,10							
05021030102000	     10451	SPESA PER ACQUISTO DI BENI (MANIFESTI) TEATRO ROMANO	         1.500,00	        1.500,00	        1.500,00	        2.059,99							
05021040401001	     10471	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI	         7.000,00	        7.000,00	        7.000,00	       12.191,95							
05021040401001	     10481	CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI SEZ. FALERONE				          250,00							
05021040401001	     10491	CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI A CARICO DEL BILANCIO	         2.000,00	        2.000,00	        2.000,00	        5.500,00							
12011030299000	     10540	SPESE A CARICO BILANCIO POLITICHE GIOVANILI	         2.000,00	        2.000,00	        2.000,00	        3.308,66							
12011030299000	     10542	SPESE PER POLITICHE GIOVANILI F.TO PROVINCIA(CAP.2050)	         2.000,00	        2.000,00	        2.000,00	        2.728,00							
07011030299000	     10545	SPESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	         4.000,00	        4.000,00	        4.000,00	        9.118,50							
07011030102000	     10546	SPESA PER TURISMO ACQUISTO DI BENI	           500,00	          500,00	          500,00	        1.500,00							
01051030213999	     10830	SPESA PER CONVENZIONE IST. CASE POPOLARI GESTIONE ALLOGGI	           800,00	          800,00	          800,00	        2.100,00							
13071030213999	     13730	SPESA PER LOTTA AL RANDAGISMO	         7.000,00	        7.000,00	        7.000,00	       14.179,90							
13071030213999	     13732	SPESA PER DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE.	         2.000,00	        2.000,00	        2.000,00	        2.000,00							
06011030205000	     17845	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI:UTENZE CAMPI SPORTIVI	         5.800,00	        5.900,00	        6.000,00	       10.701,00							
15031040399999	     18000	FONDO FALERONE PROSSIMO FUTURO	        22.000,00	       22.000,00	       22.000,00	       45.749,46							
04061030299000	     18710	LEGGE REGIONALE N.2/98 - SOSTEGNO AI DIRITTI DEGLI IMMIGRATI (E. CAP. 1218)	           450,00	          450,00	          450,00	          450,00							
12011040102002	     18730	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER SPESE MANTENIMENTO MINORI	           530,00	          530,00	          530,00	        1.822,30							
12031040102003	     18761	SPESA PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE DELLE PERSONE ANZIANE - L.R. N. 43/88	         7.000,00	        7.000,00	        7.000,00	       18.640,87							
12031030299000	     18763	SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	        16.000,00	       16.000,00	       16.000,00	       33.864,50							
12031030102000	     18763/    1	SPESE PER ACQUISTO BENI COLONIA ANZIANI	         1.000,00	        1.000,00	        1.000,00	        1.560,00							
12051040202999	     18880	CONTRIBUTI AI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO	         2.000,00	        2.000,00	        2.000,00	        2.120,00							
12081040401001	     18900	TRASFERIMANTO FONDI PER PROGETTO SPRAR D.M. 7 AGOSTO 2015.	       262.800,00			      416.880,00							
15011040102003	     19362	RIMBORSO AL COMUNE DI MONTEGIORGIO LOCALI UFF. COLLOCAMENTO	           700,00	          700,00	          700,00	        2.224,55							
12021040202999	     19530	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTI ASSISTENZA HANDICAPPATI LEGGE REGIONALE 18/82	        25.000,00	       25.000,00	       25.000,00	       25.000,00							
12021040202999	     19541	ISTITUZIONE BORSE LAVORO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI HANDICAP A CARICO DEL BILANCIO	         7.416,00	        7.416,00	        7.416,00	        7.596,00							
12031040102003	     19542	SPESA PER PROGETTO SERVIZIO SOLLIEVO PER DISTURBI MENTALI (C.TO AL COMUNE DI FERMO QUOTA CARICO BILANCIO)	         3.300,00	        3.300,00	        3.300,00	        6.565,78							
12021010202999	     19546	CONTRIBUTI INAIL SU SERVIZIO CIVICO ANZIANI E BORSE LAVORO	           756,89	          760,67	          764,45	          756,89							
12021030299999	     19560	SPESE PER ASSISTENZA HANDICAP	        35.000,00	       35.000,00	       35.000,00	       63.334,75							
12021040102003	     19570	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AGLI HANDICAPPATI :SERVIGLIANO E MONTE VIDON CORRADO	        24.000,00	       24.000,00	       24.000,00	       78.659,67							
12011030215010	     19573	SPESE PER CENTRO DELL'INFANZIA COOPERATIVA	        16.000,00	       16.000,00	       16.000,00	       21.684,50							
12011030102000	     19574	SPESE PER CENTRO DI INFANZIA ACQUISTO MATERIALI	           500,00	          500,00	          500,00	          500,00							
12011030215006	     19575/    1	SPESE PER MENSA CENTRO INFANZIA	         6.000,00	        6.000,00	        6.000,00	        7.973,10							
12011030207001	     19577	SPESA PER AFFITTO ASILO NIDO				          468,00							
10051030299000	     19585	SPESA PER LAVORATORI IN MOBILITA'	           300,00	          300,00	          300,00	          300,00							
10051030102003	     19586	SPESE PER LAVORATORI IN MOBILITA'	           500,00	          500,00	          500,00	          500,00							
12031020101001	     19593	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP PER SERVIZIO CIVILE	         1.326,00	        1.326,00	        1.326,00	        4.298,22							
12031010201999	     19594	CONTRIBUTI INAIL SU BORSE LAVORO E SERVIZIO CIVICO ANZIANI	         1.600,00	        1.600,00	        1.600,00	        1.600,00							
12051030102000	     19595	SPESA PER ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	         1.500,00	        1.500,00	        1.500,00	        2.130,00							
12051030209000	     19596	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	         1.000,00	        1.000,00	        1.000,00	        1.000,00							
12051100401001	     19596/    1	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI AUTOMEZZI:ASSICURAZIONI	           220,00	          220,00	          220,00	          220,00							
Titolo:1.	 Spese correnti	      711.320,53	      448.501,31	      448.555,09	    1.179.011,90							
TOTALE GENERALE		      711.320,53	      448.501,31	      448.555,09	    1.179.011,90