UFFICIO TECNICO

N.  81 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 30  DEL  29-04-2017

Oggetto: PAGAMENTO FRANCHIGIE UNIPOL ASSICURAZIONI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

L’anno  duemiladiciassette  il giorno  ventinove del mese di aprile , nel proprio ufficio 

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

•	con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 63 del 28/06/2016  veniva attivata, con la UNIPOL Assicurazioni, polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, la quale prevede il pagamento di franchigia in caso di incidente;
•	Vista la nota del 10/03/2017 con la quale la Unipol Assicurazioni ha richiesto al Comune di Falerone il pagamento delle franchigie dovute a seguito degli incidenti risarciti nel periodo 2010/2014;
•	Verificato che le stesse sono dovute come previsto dal contratto assicurativo;
•	Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;
•	Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
•	Vista  D. Lgs. n.165/2001 ;
•	Visto il vigente Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 1 del 10.01.2001;
•	Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, “Testo unico della legge sull’ordinamento degli enti locali”;
•	Visto l’art. 184 del D.Lg.vo 267/00 avente ad oggetto le modalita’ sulla fase della liquidazione della spesa; 

•	Accertata la regolarità delle singole  fatture e ritenuto di dovere dare  corso alla  liquidazione ;

D E T E R M I N A 

1.	Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le  somme di cui al seguente prospetto:

N.D.	
DITTA CREDITRICE	SINISTRO	
IMPORTO
franchigia	
CAPITOLO ESERCIZIO 	
IMPEGNO N° 	
		NUM.	DATA	LIQUIDATO	FINANZIAR.	ANNO	

1	
Unipol Assicurazioni
	
8101
82879	
03/10/2014	
€ 1.000,00	

3440	

     2	Unipol Assicurazioni	3998
81439	30/06/2013	€ 1.000,00	    3440		

   3	
Unipol Assicurazioni	
857
35124	
07/09/2012 	
€ 1.000,00	    
     3440    		

   4	
Unipol Assicurazioni	
3997
21055	
26/02/2010	
€ 400,00	
     3440		
			
TOTALE	
€ 3.400,00			

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell’art.184 del  del T.U. 18 agosto 2000 n.267

                Il Responsabile del servizio 
               CAPPANNARI GIUSEPPE

Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
 
che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _________________, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000,  n.267.

Dalla residenza comunale, lì _________________

                Il Responsabile del servizio 
               CAPPANNARI GIUSEPPE