COMUNE DI MONTEGALLO		

	P.E.G.  ANNO  2020		

USCITE

RESPONSABILE

        1 PETROCCHI ROMEA

Centro di Costo    1	SERVIZIO FINANZIARIO	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
    10 /    0	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIE, CONVEGNI	           200,00	           200,00	             0,00	           200,00	             0,00		
    10 /    1	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIE E CONVEGNI	           100,00	           100,00	             0,00	           100,00	             0,00		
    20 /    0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO	        17.728,02	        17.728,02	             0,00	        17.728,02	             0,00		
    21 /    0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI	         3.687,96	         3.687,96	             0,00	         3.687,96	             0,00		
    22 /    0	1.01.01.03-00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	           600,00	           600,00	             0,00	           600,00	             0,00		
    23 /    0	1.01.01.07-21	I.R.A.P. SU INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI C.LI	         1.820,37	         1.820,37	             0,00	         1.820,37	             0,00		
    24 /    0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	           300,00	           300,00	             0,00	           300,00	             0,00		
    26 /    0	1.01.01.02-00	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI	           400,00	           400,00	             0,00	           400,00	             0,00		
    27 /    0	1.01.01.07-29	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	           200,00	           200,00	             0,00	           200,00	             0,00		
    28 /    0	1.01.01.03-00	PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI COMUNALI	           400,00	           400,00	             0,00	           400,00	             0,00		
    32 /    1	1.01.01.02-00	SPESE PER ELEZIONI E INDAGINI STATISTICHE (STAMPATI SPECIALISTICI)	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
    32 /    2	1.01.07.03-00	SPESE PER ELEZIONI E INDAGINI STATISTICHE (COMPONENTI SEGGI)	         4.000,00	         4.000,00	             0,00	         4.000,00	             0,00		
    32 /    3	1.01.07.01-20	SPESE PER ELEZIONI E IND. STATISTICHE (LAVORO STRAORDINARIO)	         4.000,00	         4.000,00	             0,00	         4.000,00	             0,00		
    32 /    4	1.01.07.01-20	SPESE PER ELEZIONI E INDAGINI STATISTICHE (LAV. STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO)	         2.000,00	         2.000,00	             0,00	         2.000,00	             0,00		
    32 /    5	1.01.07.01-21	SPESE PER ELEZIONI E INDAGINI STATISTICHE (CONTRIBUTI PREV. E ASSISTENZIALI)	         1.470,00	         1.470,00	             0,00	         1.470,00	             0,00		
    32 /    6	1.01.07.07-21	SPESE PER ELEZIONI E INDAGINI STATISTICHE (IRAP SU COMP.PER LAVORO STRAORDINARIO)	           510,00	           510,00	             0,00	           510,00	             0,00		
    40 /    0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA GENERALE	        19.463,15	        19.463,15	             0,00	        19.463,15	             0,00		
    40 /    1	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - GESTIONE ECONOMICO- FINANZIARIA	        31.727,33	        31.727,33	             0,00	        31.727,33	             0,00		
    40 /    2	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA (COMPETENZE ACCESSORIE)	        15.000,00	        15.000,00	             0,00	        15.000,00	             0,00		
    50 /    0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	         5.328,99	         5.328,99	             0,00	         5.328,99	             0,00		
    50 /    1	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	        12.364,46	        12.364,46	             0,00	        12.364,46	             0,00		
    51 /    0	1.01.02.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	         1.654,36	         1.654,36	             0,00	         1.654,36	             0,00		
    51 /    1	1.01.03.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	         3.971,80	         3.971,80	             0,00	         3.971,80	             0,00		
    57 /    0	1.01.02.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
    79 /    0	1.01.02.03-00	SPESE PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI (SEGRETERIA GENERALE)	           100,00	           100,00	             0,00	           100,00	             0,00		
    79 /    1	1.01.03.03-00	SPESE PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI (GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA)	           400,00	           400,00	             0,00	           400,00	             0,00		
    79 /    2	1.01.06.03-00	SPESE PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI (UFFICIO TECNICO)	           400,00	           400,00	             0,00	           400,00	             0,00		
    79 /    4	1.09.05.03-00	SPESE PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI (PERSONALE ESTERNO)	           100,00	           100,00	             0,00	           100,00	             0,00		
    79 /    5	1.09.06.03-00	SPESE PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI (PERSONALE ESTERNO)	           100,00	           100,00	             0,00	           100,00	             0,00		
    81 /    0	1.01.02.03-00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
    82 /    1	1.01.02.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (UTENZE E CANONI)	         7.668,00	         7.668,00	             0,00	         7.668,00	             0,00		
    82 /    3	1.01.02.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (ACCESSORI PER UFFICI)	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
    82 /    4	1.01.02.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (PULIZIA UFFICI)	         6.500,00	         6.500,00	         5.978,00	           522,00	             0,00		
    82 /    6	1.01.02.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (SERVIZI INFORMATICI)	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
    86 /    0	1.01.02.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE BALZO (UTENZE E CANONI)	         2.000,00	         2.000,00	             0,00	         2.000,00	             0,00		
    92 /    0	1.01.02.02-00	SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINE  E SOFTWARE UFFICI COMUNALI	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
    92 /    1	1.01.02.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINE E SOFTWARE  UFFICI COMUNALI	        14.000,00	        14.000,00	             0,00	        14.000,00	             0,00		
    93 /    0	1.01.02.02-00	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI (MATERIALE INFORMATICO)	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
    94 /    0	1.01.02.02-00	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI,REGISTRI, CANCELLERIA POSTALI ECC.	           800,00	           800,00	             0,00	           800,00	             0,00		
    94 /    1	1.01.02.03-00	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI CANCELLERIA, POSTALI.	         4.000,00	         4.000,00	             0,00	         4.000,00	             0,00		
    96 /    0	1.01.02.02-00	ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE, BOLLETTINO REG.LE E A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE	           600,00	           600,00	             0,00	           600,00	             0,00		
   100 /    0	1.01.08.05-15	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE: ANCI-CRI-UNCEM-ECC..	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
   106 /    0	1.01.03.03-00	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA	         7.000,00	         7.000,00	             0,00	         7.000,00	             0,00		
   112 /    0	1.01.08.03-00	QUOTA SPESE GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
   113 /    0	1.01.08.03-00	CONCORSO NELLE SPESE DI LOCAZIONE SEZ.CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO-N.4 DI AP	           250,00	           250,00	             0,00	           250,00	             0,00		
   114 /    0	1.01.08.05-05	QUOTA SPESE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E SERVIZI PROGETTO AREE INTERNE (AREA 3)  - ENTE CAPOFILA UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE	           220,00	           220,00	             0,00	           220,00	             0,00		
   117 /    0	1.01.01.03-00	SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI	         2.500,00	         2.500,00	             0,00	         2.500,00	             0,00		
   118 /    0	1.01.03.03-00	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO E REDAZIONE CONTO  PATRIMONIALE	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
   139 /    0	1.01.02.03-00	SPESE PER CONSULENZA ELABORAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE	           200,00	           200,00	             0,00	           200,00	             0,00		
   140 /    0	1.01.02.03-00	R.E. N. 679/2016 PRIVACY - RGPD - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - SPESE PER INCARICO DEL DPO	           700,00	           700,00	             0,00	           700,00	             0,00		
   154 /    1	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - GEOMETRA (TEMPO DETERMINATO)	        24.830,86	        24.830,86	             0,00	        24.830,86	             0,00		
   154 /    2	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - GEOMETRA (COMPENSI ACCESSORI - TEMPO DETERMINATO)	         6.197,42	         6.197,42	             0,00	         6.197,42	             0,00		
   166 /    0	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.(GEOMETRA)	         9.304,18	         9.304,18	             0,00	         9.304,18	             0,00		
   167 /    1	1.01.06.07-21	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO-GEOMETRA	         2.637,38	         2.637,38	             0,00	         2.637,38	             0,00		
   197 /    0	1.00.00.03-00	SPESE PER INCARICHI SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI	         1.500,00	         1.500,00	             0,00	         1.500,00	             0,00		
   215 /    0	1.01.08.04-00	CANONE FITTO TERRENO IN LOC.MONTE PROPEZZANO	         4.300,00	         4.300,00	             0,00	         4.300,00	             0,00		
   323 /    0	1.01.05.07-29	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
   324 /    0	1.01.08.03-00	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI ATTI DI GARA DA PARTE DELLA S.U.A.	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
   325 /    0	1.01.08.07-29	CONTRIBUTI DI GARA IN FAVORE DELL'ANAC	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
   344 /    0	1.01.05.03-00	PREMI ASSICURAZIONE: INCENDI,FURTI, RESPONSABILITA' CIVILE .	         6.600,00	         6.600,00	             0,00	         6.600,00	             0,00		
   345 /    0	1.01.05.05-19	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE E/O COSE	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
   392 /    0	1.01.04.03-00	SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI,FORM.MECC.RUOLI	         3.955,00	         3.955,00	             0,00	         3.955,00	             0,00		
   535 /    0	1.03.01.02-00	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI  AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE	           400,00	           400,00	             0,00	           400,00	             0,00		
   536 /    0	1.03.01.03-00	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE	           200,00	           200,00	             0,00	           200,00	             0,00		
   537 /    0	1.03.01.03-00	PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
   692 /    1	1.04.02.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE (UTENZE E CANONI)	           700,00	           700,00	             0,00	           700,00	             0,00		
   692 /    2	1.04.02.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE (ALTRI BENI DI CONSUMO)	           300,00	           300,00	             0,00	           300,00	             0,00		
   692 /    3	1.04.02.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO  SCUOLA ELEMENTARE (LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE)	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
   809 /    0	1.04.05.05-19	L.448/98, ART.27 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	         1.500,00	         1.500,00	             0,00	         1.500,00	             0,00		
   811 /    0	1.04.05.03-00	PREMI ASSICURATIVI SCUOLABUS COMUNALI	           750,00	           750,00	             0,00	           750,00	             0,00		
   812 /    0	1.04.05.02-00	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO (CARBURANTI-COMBUSTIBILI-LUBRIFICANTI)	         3.000,00	         3.000,00	             0,00	         3.000,00	             0,00		
   812 /    2	1.04.05.07-29	SPESE DIVERSE PER IL TRASPORTO ALUNNI (TASSE AUTOMOBILISTICHE)	           430,00	           430,00	             0,00	           430,00	             0,00		
  1026 /    1	1.05.02.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO C.E.A.	           300,00	           300,00	             0,00	           300,00	             0,00		
  1416 /    1	1.10.05.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIMITERI (UTENZE E CANONI)	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
  1422 /    1	1.10.05.03-00	SPESE PER ILLUMINAZIONE SEPOLTURE (UTENZE E CANONI)	         3.000,00	         3.000,00	             0,00	         3.000,00	             0,00		
  1434 /    0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	         4.457,42	         4.457,42	             0,00	         4.457,42	             0,00		
  1474 /    1	1.09.04.03-00	SPESE PER LA PROVVISTA DI ACQUA	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
  1476 /    0	1.09.04.05-07	CONTRIBUTO CONSORTILE ATO N.5	           400,00	           400,00	             0,00	           400,00	             0,00		
  1570 /    0	1.09.05.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ESTERNO DI RUOLO	        22.658,44	        22.658,44	             0,00	        22.658,44	             0,00		
  1570 /    1	1.09.05.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ESTERNO DI RUOLO (INDENNITA' DI RISCHIO)	           360,00	           360,00	             0,00	           360,00	             0,00		
  1571 /    0	1.09.05.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE (PERSONALE ESTERNO)	         6.727,35	         6.727,35	             0,00	         6.727,35	             0,00		
  1572 /    0	1.09.05.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ESTERNO	         1.956,53	         1.956,53	             0,00	         1.956,53	             0,00		
  1575 /    0	1.09.05.05-00	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA GESTIONE DEI R.U. -AMBITO TERRIT.PROV.DI ASCOLI PICENO	           547,10	           547,10	             0,00	           547,10	             0,00		
  1580 /    1	1.09.05.03-00	SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI R.S.U.	        62.105,12	        62.105,12	             0,00	        62.105,12	             0,00		
  1585 /    0	1.09.06.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ESTERNO DI RUOLO	        20.332,64	        20.332,64	             0,00	        20.332,64	             0,00		
  1585 /    1	1.09.06.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ESTERNO DI RUOLO (INDENNITA' DI RISCHIO)	           360,00	           360,00	             0,00	           360,00	             0,00		
  1585 /    2	1.09.06.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ESTERNO DI RUOLO (ASSEGNI FAMILIARI)	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
  1586 /    0	1.09.06.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE (PERSONALE ESTERNO)	         6.444,76	         6.444,76	             0,00	         6.444,76	             0,00		
  1587 /    0	1.09.06.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ESTERNO	         1.758,91	         1.758,91	             0,00	         1.758,91	             0,00		
  1676 /    0	1.10.01.05-03	ASSISTENZA DEGLI INFANTI ILLEGITTIMI	           150,00	           150,00	             0,00	           150,00	             0,00		
  1740 /    0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	           229,84	           229,84	             0,00	           229,84	             0,00		
  1775 /    0	1.06.01.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUO LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA PISCINA COMUNALE	         1.062,93	         1.062,93	             0,00	         1.062,93	             0,00		
  1776 /    3	1.06.02.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (UTENZE E CANONI)	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
  1846 /    0	1.01.02.01-20	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - PERSONALE ART.3 L. 229/2016 - BUONI PASTO	         6.000,00	         6.000,00	             0,00	         6.000,00	             0,00		
  1847 /    0	1.01.02.01-20	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - PERSONALE ART.3 L. 229/2016	       266.836,82	       266.836,82	             0,00	       266.836,82	             0,00		
  1847 /    1	1.01.02.01-20	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - PERSONALE ART.3 L. 229/2016 - ASSEGNI FAMILIARI	         3.099,96	         3.099,96	             0,00	         3.099,96	             0,00		
  1847 /    2	1.01.02.01-20	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - PERSONALE ART.3 L. 229/2016 - STRAORDINARIO	        28.308,00	        28.308,00	             0,00	        28.308,00	             0,00		
  1848 /    0	1.01.01.01-21	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - PERSONALE ART. 3 L.229/16 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	        90.130,14	        90.130,14	             0,00	        90.130,14	             0,00		
  1849 /    0	1.01.02.07-21	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - PERSONALE ART.3 L. 229/2016 - IRAP	        25.087,07	        25.087,07	             0,00	        25.087,07	             0,00		
  1850 /    0	1.09.03.08-00	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - ACQUISTO DI BENI	        20.000,00	        20.000,00	             0,00	        20.000,00	             0,00		
  1850 /    1	1.09.03.08-00	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - UTENZE	        50.000,00	        50.000,00	             0,00	        50.000,00	             0,00		
  1850 /    3	1.09.03.08-00	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SIMICI - ALTRI SERVIZI	        20.000,00	        20.000,00	             0,00	        20.000,00	             0,00		
  1850 /    4	1.09.03.08-00	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - PERSONALE	        25.000,00	        25.000,00	             0,00	        25.000,00	             0,00		
  1850 /    5	1.09.03.08-00	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI	         6.125,00	         6.125,00	             0,00	         6.125,00	             0,00		
  1850 /    6	1.09.03.08-00	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - IRAP	         2.125,00	         2.125,00	             0,00	         2.125,00	             0,00		
  1851 /    0	1.09.03.08-00	CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE	     1.500.000,00	     1.500.000,00	             0,00	     1.500.000,00	             0,00		
  1876 /    0	1.10.04.03-00	COMPARTECIPAZIONE ALLA COPERTURA DEI RIMBORSI ALLE AZIENDE DI T.P.L. PER TITOLI VIAGGI A TARIFFA AGEVOLATA	           100,00	           100,00	             0,00	           100,00	             0,00		
  1878 /    0	1.10.04.03-00	SPESE DI ASSISTENZA PER AUTONOMIA, SOCIALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE AI MINORI	         8.000,00	         8.000,00	             0,00	         8.000,00	             0,00		
  1882 /    1	1.10.04.05-19	INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE E SOCIO-ASSISTENZIALE	           600,00	           600,00	             0,00	           600,00	             0,00		
  2006 /    1	1.08.02.03-00	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (UTENZE E CANONI)	        67.000,00	        67.000,00	             0,00	        67.000,00	             0,00		
  2021 /    0	1.08.01.03-00	PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI COMUNALI	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
  2022 /    0	1.08.01.02-00	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (CARBURANTI- COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI)	         2.500,00	         2.500,00	             0,00	         2.500,00	             0,00		
  2022 /    2	1.08.01.07-29	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (TASSA DI CIRCOLAZIONE)	           300,00	           300,00	             0,00	           300,00	             0,00		
  2026 /    0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI - VIABILITA'	        17.138,12	        17.138,12	             0,00	        17.138,12	             0,00		
  2026 /    1	1.08.01.06-19	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI - VIABILITA'	           376,12	           376,12	             0,00	           376,12	             0,00		
  2026 /    2	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	         2.685,85	         2.685,85	             0,00	         2.685,85	             0,00		
  2321 /    1	1.07.01.03-00	SPESE PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO (CONTRIBUTO ENTE PARCO)	         8.500,00	         8.500,00	             0,00	         8.500,00	             0,00		
  2396 /    0	1.01.08.05-05	CONTRIB. ANNUALI ALLA COMUNITA' MONTANA DEL TRONTO	         1.545,24	         1.545,24	             0,00	         1.545,24	             0,00		
  2396 /    1	1.01.08.05-15	CONTRIBUTO ANNUALE AL CONSORZIO INDUSTRIALIZZAZIONE VALLI DEL TRONTO-ASO E TESINO	           445,33	           445,33	             0,00	           445,33	             0,00		
  2445 /    1	1.01.08.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTI DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI: LAVORO STRAORDINARIO - TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	         1.437,82	         1.437,82	             0,00	         1.437,82	             0,00		
  2445 /    2	1.01.08.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTI DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI: LAVORO STRAORDINARIO - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	           600,00	           600,00	             0,00	           600,00	             0,00		
  2446 /    0	1.01.08.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMEMTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	         3.829,60	         3.829,60	             0,00	         3.829,60	             0,00		
  2456 /    0	1.01.08.01-21	ONERI RIFLESSI RELATIVI AI FONDI DI CUI AI PRECEDENTI CAPITOLI N.2446 E N.2452	         1.525,42	         1.525,42	             0,00	         1.525,42	             0,00		
  2457 /    0	1.01.08.07-21	IRAP SU  COMPENSI EROGATI CON I FONDI DI CUI AI PRECEDENTI CAPITOLI	           498,70	           498,70	             0,00	           498,70	             0,00		
  2474 /    0	1.09.06.03-00	SPESE PER RICOVERO TEMPORANEO CANI RANDAGI	           100,00	           100,00	             0,00	           100,00	             0,00		
  2475 /    0	1.01.04.08-00	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE,TASSE ED ALTRE ENTRATE C.LI	           200,00	           200,00	             0,00	           200,00	             0,00		
  2480 /    0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	         8.130,18	         8.130,18	             0,00	         8.130,18	             0,00		
  2487 /    0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (F.C.D.E.)	        24.222,35	        24.222,35	             0,00	        24.222,35	             0,00		
  2920 /    0	3.01.03.01-00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	       400.000,00	       400.000,00	             0,00	       400.000,00	             0,00		
  2921 /    0	3.01.03.03-01	ESTINZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE - QUOTA CAPITALE - MEF	         5.718,47	         5.718,47	             0,00	         5.718,47	             0,00		
  2922 /    0	3.01.03.03-01	ESTINZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE-QUOTA CAPITALE - CASSA DD.PP.	        36.048,89	        36.048,89	             0,00	        36.048,89	             0,00		
  2922 /    1	3.01.03.03-19	ESTINZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE - QUOTA CAPITALE	        18.950,29	        18.950,29	             0,00	        18.950,29	             0,00		
  2940 /    0	4.00.00.00-22	VERSAMEMTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI FATTE AL PERSONALE	        60.000,00	        60.000,00	             0,00	        60.000,00	             0,00		
  2946 /    0	4.00.00.00-23	VERSAMEMTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F. FATTE AL PERSONALE DIPENDENTE	       100.000,00	       100.000,00	             0,00	       100.000,00	             0,00		
  2948 /    0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
  2954 /    0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	         5.000,00	         5.000,00	             0,00	         5.000,00	             0,00		
  2960 /    0	4.00.00.00-23	VERSAMEMTO RITENUTE I.R.P.E.F. FATTE A NON DIPENDENTI	       100.000,00	       100.000,00	             0,00	       100.000,00	             0,00		
  2980 /    0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	         1.807,60	         1.807,60	             0,00	         1.807,60	             0,00		
  2984 /    0	4.00.00.00-30	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO ECCEDENZA DEPOSITI	        15.000,00	        15.000,00	             0,00	        15.000,00	             0,00		
  2988 /    0	4.00.00.00-28	PARTITE DI GIRO DIVERSE	       100.000,00	       100.000,00	             0,00	       100.000,00	             0,00		
  2988 /    1	4.00.00.00-28	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	       300.000,00	       300.000,00	             0,00	       300.000,00	             0,00		
  2989 /    0	4.00.00.00-28	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	        10.000,00	        10.000,00	             0,00	        10.000,00	             0,00		
  2990 /    0	4.00.00.00-28	CORRISPETTIVO MINISTERIALE PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.)	         2.000,00	         2.000,00	             0,00	         2.000,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		     3.736.892,29	     3.736.892,29	         5.978,00	     3.730.914,29	             0,00		

Centro di Costo    3	UFFICIO ANAGRAFE	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
    32 /    0	1.01.01.08-00	SPESE PER ELEZIONI E INDAGINI STATISTICHE	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
   111 /    0	1.01.07.03-00	SPESE PER LA C.E.C.I.	           280,00	           280,00	             0,00	           280,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		           780,00	           780,00	             0,00	           780,00	             0,00		

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
 TOTALE RESPONSABILE		     3.737.672,29	     3.737.672,29	         5.978,00	     3.731.694,29	             0,00	

	COMUNE DI MONTEGALLO		

	P.E.G.  ANNO  2020		

USCITE

RESPONSABILE

        2 FABIANI SERGIO

Centro di Costo    2	UFFICIO TECNICO	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
    82 /    5	1.01.02.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
   138 /    0	1.01.02.03-00	LITI,ARBITRAGGI E CONSULENZA - RISARCIMENTO DANNI	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
   189 /    0	1.01.06.03-00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - CMT	           400,00	           400,00	             0,00	           400,00	             0,00		
   201 /    0	1.09.01.03-00	OCSR N. 25/2017 - PERIMETRAZIONE CENTRI STORICI - REDAZIONE PIANI DI RECUPERO (ENTRATA CAP. N. 83)	       191.470,80	       191.470,80	             0,00	       191.470,80	             0,00		
   340 /    0	1.01.05.02-00	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI (ALTRI BENI DI CONSUMO)	           400,00	           400,00	             0,00	           400,00	             0,00		
   340 /    1	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI (UTENZE E CANONI)	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
   340 /    3	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
   415 /    0	1.01.08.03-00	SPESE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI PER SICUREZZA POSTO DI LAVORO	         1.500,00	         1.500,00	             0,00	         1.500,00	             0,00		
   533 /    0	1.03.01.02-00	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, MESSA A NORMA SEGNALETICA STRADALE	            62,50	            62,50	             0,00	            62,50	             0,00		
   534 /    0	1.03.01.02-00	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE, ACQUISTO AUTOMEZZI, MEZZI ED ATTREZZATURE	            62,50	            62,50	             0,00	            62,50	             0,00		
   812 /    3	1.04.05.02-00	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO -  (FORNITURE PER SCUOLABUS)	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
   812 /    4	1.04.05.03-00	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO -  (MANUTENZIONE SCUOLABUS)	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
  1416 /    0	1.10.05.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMEMTO CIMITERI	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
  1416 /    2	1.10.05.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIMITERI (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)	         4.000,00	         4.000,00	             0,00	         4.000,00	             0,00		
  1422 /    0	1.10.05.02-00	SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE (ALTRI BENI DI CONSUMO)	           300,00	           300,00	             0,00	           300,00	             0,00		
  1422 /    2	1.10.05.03-00	SPESE PER ILLUMINAZIONE SEPOLTURE (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
  1582 /    0	1.09.06.02-00	SPESE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI (ALTRI BENI DI CONSUMO)	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
  1582 /    1	1.09.06.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
  2006 /    0	1.08.02.02-00	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ALTRI BENI DI CONSUMO)	           300,00	           300,00	             0,00	           300,00	             0,00		
  2006 /    2	1.08.01.03-00	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)	         8.784,00	         8.784,00	             0,00	         8.784,00	             0,00		
  2009 /    0	1.08.01.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
  2022 /    1	1.08.01.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI)	         3.000,00	         3.000,00	             0,00	         3.000,00	             0,00		
  2022 /    3	1.08.01.02-00	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (ALTRI BENI DI CONSUMO - PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI)	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
  2029 /    0	1.09.01.04-00	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREA IN LOC. MONTE TALIANI (RIPETITORE TV)	         1.800,00	         1.800,00	             0,00	         1.800,00	             0,00		
  2732 /    0	2.10.05.01-00	COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI	        20.000,00	        20.000,00	             0,00	        20.000,00	             0,00		
  2810 /    0	2.07.01.01-00	CONTRIBUTO REG.LE PER RIP. DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO OSTELLO GRANDE ANELLO DEI SIBILLINI (ENTRATA CAP. 536/8)	       120.000,00	       120.000,00	             0,00	       120.000,00	             0,00		
  2824 /    0	2.09.01.01-00	DISSESTO IDROGEOLOGICO A MONTE DELLA FRAZIONE ASTORARA - R4 PAI (ENTRATA CAP. 536/15 )	     3.350.000,00	     3.350.000,00	             0,00	     3.350.000,00	             0,00	FABIANI SERGIO	
  2825 /    0	2.09.01.01-00	DISSESTO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE USCERNO - R4 PAI  - CONTRIBUTO STATALE ART.1, CO. 853, LEGGE 205/2017 (ENTRATA CAP. 552)	       550.000,00	       550.000,00	             0,00	       550.000,00	             0,00	FABIANI SERGIO	
  2826 /    0	2.09.01.01-00	MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL TORRENTE FLUVIONE IN FRAZIONE CASTRO - CONTRIBUTO STATALE ART.1, CO. 853, LEGGE 205/2017 (ENTRATA CAP. 552)	       110.000,00	       110.000,00	             0,00	       110.000,00	             0,00	FABIANI SERGIO	
  2827 /    0	2.09.01.01-00	MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL TORRENTE RIO IN FRAZIONE FORCA - CONTRIBUTO STATALE ART.1, CO. 853, LEGGE 205/2017 (ENTRATA CAP. 552)	        40.000,00	        40.000,00	             0,00	        40.000,00	             0,00	FABIANI SERGIO	
  2828 /    0	2.09.01.01-00	MESSA IN SICUREZZA PISCINA  COMUNALE SCOPERTA IN FRAZIONE BALZO - CONTRIBUTO STATALE ART.1, CO. 853, LEGGE 205/2017 (ENTRATA CAP. 552)	       180.000,00	       180.000,00	             0,00	       180.000,00	             0,00	FABIANI SERGIO	
  2829 /    0	2.09.01.01-00	RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA MADONNA DEL CARMINE IN FRAZIONE USCERNO - CONTRIBUTO STATALE ART.1, CO. 853, LEGGE 205/2017 (ENTRATA CAP. 552)	       120.000,00	       120.000,00	             0,00	       120.000,00	             0,00	FABIANI SERGIO	
  2891 /    1	2.09.01.01-00	SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO ALLE PENDICI DEL MONTE VETTORE - VERSANTE EST MESSA IN SICUREZZA FRAZ.COLLE	       569.898,17	       569.898,17	             0,00	       569.898,17	             0,00		
  2897 /    0	2.09.06.01-00	SPESE PER LA SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE DEL TERRITORIO	         3.000,00	         3.000,00	             0,00	         3.000,00	             0,00		
  2905 /    0	2.08.01.01-00	ONERI DI URBANIZZAZIONE	         5.000,00	         5.000,00	             0,00	         5.000,00	             0,00		
  2906 /    0	2.08.01.01-00	PROV.CONDONO EDILIZIO-REALIZZ.OO.PP.-DEMOLIZ.-SPESE TECNICHE	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
  2907 /    0	2.09.01.01-00	MIGLIORAMENTO STANDARD AGGIUNTIVI SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO (PIANO CASA)	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
  2908 /    0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E SECONDARIE FINANZIATE DA PROVENTI SANZIONI AMM.VE DPR 380/2001 (CAP. 343)	        10.000,00	        10.000,00	             0,00	        10.000,00	             0,00		
  2986 /    0	4.00.00.00-28	EROGAZ. CONTRIBUTI REG.LI PER RECUPERO IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI DAL SISMA 1997	       100.000,00	       100.000,00	             0,00	       100.000,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		     5.400.477,97	     5.400.477,97	             0,00	     5.400.477,97	             0,00		

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
 TOTALE RESPONSABILE		     5.400.477,97	     5.400.477,97	             0,00	     5.400.477,97	             0,00	

	COMUNE DI MONTEGALLO		

	P.E.G.  ANNO  2020		

USCITE

RESPONSABILE

        4 RIVOSECCHI ANDREA

Centro di Costo    5	UFFICIO SISMA	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
  1850 /    2	1.09.03.08-00	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - UTILIZZO BENI DI TERZI	        30.000,00	        30.000,00	             0,00	        30.000,00	             0,00		
  2754 /    0	2.04.02.01-00	RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA GIUSEPPE MARIA RIZZI (CAPP. E. 554-554/1)	       494.847,00	       494.847,00	             0,00	       494.847,00	             0,00		
  2803 /    0	2.01.05.01-00	RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO, FARMACIA, AMBULATORIO E RISTORANTE - OCSR N. 37/2017 (ENTRATA CAP. 536/1)	     1.800.000,00	     1.800.000,00	             0,00	     1.800.000,00	             0,00		
  2804 /    0	2.07.01.01-00	CONTRIBUTO REG.LE PER RIP. DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO CASA VACANZE LAVALLE (ENTRATA CAP. 536/2)	       830.000,00	       830.000,00	             0,00	       830.000,00	             0,00		
  2805 /    0	2.10.05.01-00	CONTRIBUTO REG.LE PER RIP. DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO SANTA CROCE (ENTRATA CAP. 536/3)	       300.000,00	       300.000,00	             0,00	       300.000,00	             0,00		
  2806 /    0	2.10.05.01-00	CONTRIBUTO REG.LE PER RIP. DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO SANTA MARIA IN LAPIDE (ENTRATA CAP. 536/4)	       830.000,00	       830.000,00	             0,00	       830.000,00	             0,00		
  2807 /    0	2.10.05.01-00	CONTRIBUTO REG.LE PER RIP. DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO CASTRO (ENTRATA CAP. 536/5)	       177.500,00	       177.500,00	             0,00	       177.500,00	             0,00		
  2808 /    0	2.10.05.01-00	CONTRIBUTO REG.LE PER RIP. DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO ABETITO (ENTRATA CAP. 536/6)	        93.000,00	        93.000,00	             0,00	        93.000,00	             0,00		
  2809 /    0	2.01.05.01-00	CONTRIBUTO REG.LE PER RIP. DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO CENTRO AGGREGAZIONE IN FRAZ. BALZO (ENTRATA CAP. 536/7)	       580.000,00	       580.000,00	             0,00	       580.000,00	             0,00		
  2811 /    0	2.06.02.01-00	CONTRIBUTO REG.LE PER RIP. DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO IN FRAZ. BALZO (ENTRATA CAP. 536/9)	       180.000,00	       180.000,00	             0,00	       180.000,00	             0,00		
  2813 /    0	2.01.05.01-00	CONTRIBUTO REG.LE PER RIP. DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO ERP IN FRAZIONE PROPEZZANO (ENTRATA CAP. 536/11)	       240.000,00	       240.000,00	             0,00	       240.000,00	             0,00		
  2815 /    0	2.09.02.01-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO IN FRAZIONE BALZO - VIA MONTERONE (ENTRATA CAP. N. 536/13)	       259.430,41	       259.430,41	             0,00	       259.430,41	             0,00	FABIANI SERGIO	
  2819 /    0	2.09.01.01-00	PROGRAMMA INTERVENTO RIPRISTINO VIABILITA' SISMA 2016 - 4^ STRALCIO ANAS - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE BALZO-SANTA MARIA IN LAPIDE	       287.240,75	       287.240,75	             0,00	       287.240,75	             0,00	FABIANI SERGIO	
  2820 /    0	2.09.01.01-00	PROGRAMMA INTERVENTO RIPRISTINO VIABILITA' SISMA 2016 - 4^ STRALCIO ANAS - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE LOCALITA' CASTRO	        80.556,73	        80.556,73	             0,00	        80.556,73	             0,00	FABIANI SERGIO	
  2821 /    0	2.09.01.01-00	PROGRAMMA INTERVENTO RIPRISTINO VIABILITA' SISMA 2016 - 4^ STRALCIO ANAS - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE LOC. FORCA	       282.513,90	       282.513,90	             0,00	       282.513,90	             0,00	FABIANI SERGIO	
  2822 /    0	2.09.01.01-00	PROGRAMMA INTERVENTO RIPRISTINO VIABILITA' SISMA 2016 - 4^ STRALCIO ANAS - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE FRAZIONE USCERNO - LOC. LE TOFE	        65.811,17	        65.811,17	             0,00	        65.811,17	             0,00	FABIANI SERGIO	
  2823 /    0	2.07.01.01-00	CONTRIBUTO REG.LE PER RIP. DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE "COUNTRY HOUSE" IN FRAZIONE COLLE  (ENTRATA CAP. 536/14)	     1.100.000,00	     1.100.000,00	             0,00	     1.100.000,00	             0,00		
  2831 /    0	2.07.01.01-00	REALIZZAZIONE DI N. 2 AREE ATTREZZATE PER FINALITA' TURISTICHE - OCSR N. 77/2019 (E. CAP. 531)	       450.000,00	       450.000,00	        52.219,43	       397.780,57	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		     8.080.899,96	     8.080.899,96	        52.219,43	     8.028.680,53	             0,00		

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
 TOTALE RESPONSABILE		     8.080.899,96	     8.080.899,96	        52.219,43	     8.028.680,53	             0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
TOTALE GENERALE		    17.219.050,22	    17.219.050,22	        58.197,43	    17.160.852,79	             0,00