Originale

DETERMINAZIONE   DEL RESPONSABILE DELL’ U.T.C.

n.  19           del  02-05-2018

Oggetto:	Acquisto scarpe per operaio comunale - affidamento fornitura alla ditta CARLO SPLENDIANI di Loro Piceno e impegno di spesa	

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  due del mese di maggio  nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. . 14 del 31/12/2017 – con cui si conferiscono le funzioni di responsabile dell’Area Urbanistica–Edilizia e Patrimonio all’Arch. Daniela Medori;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.lgs n. 267/2000 per la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2018 – 2020;

PREMESSO che è necessario procedere all’ordine per la fornitura di un paio di scarpe antinfortunistica, per  un operaio dipendente dell’Ente;

CONSIDERATO che è stata contattata per una fornitura di modesta entità la ditta Carlo Splendiani srl con sede in c.da Cremone Gabbette nel Comune di Loro Piceno (MC) p.i. 02013490426 che si è sempre resa disponibile anche in tempi brevi alla fornitura dei DPI necessari agli operai comunale per lo svolgimento delle loro mansioni e che la stessa ha offerto per la suddetta fornitura un costo pari a € 164.00 IVA esclusa;

CONSIDERATO opportuno impegnare la somma complessiva di € 164.00 IVA esclusa per un totale di € 200.00 IVA inclusa al capitolo 180/0 dell’esercizio finanziario 2018:

DATO ATTO che il CIG per la suddetta fornitura è: Z1B23F5187;
VISTO il vigente statuto comunale;
	
RICHIAMATO il Decreto 50/2016;

DETERMINA

1.	Le premesse al presente atto risultano parte integrante del medesimo

2.	di approvare la procedura di affidamento diretto per l’acquisto di un paio di scarpe antinfortunistica per un operaio comunale;

3.	Di impegnare per la suddetta fornitura una somma pari a € 200,00 IVA inclusa al capitolo 180/0, impegno n. 75/2018;

4.	di demandare al Responsabile dell’Area Urbanistica e quello dell’Ufficio Ragioneria, rispettivamente la liquidazione e il pagamento della fattura di che trattasi, previo accertamento della perfetta regolarità di esecuzione del lavoro e constatata la regolarità della fattura emessa;

5.	di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio del presente atto.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	MEDORI DANIELA	

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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	DE ANGELIS STEFANO	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25-09-2018 al 10-10-2018
lì, 25-09-2018

	IL SEGRETARIO COMUNALE	
	TEMPERINI GIGLIOLA