Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE

N. 174      del     31-12-2018

		    	

Oggetto:	SALDO COMPETENZE DOTT.SSA STEFANIA BOLLI - SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.01.2015 - 21.06.2016 PER LO SVOLGIMENTO, IN FORMA ASSOCIATA, DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE - COMUNE DI APIRO	

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  trentuno del mese di dicembre nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE:
-	 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 12/10/2009 relativa all’approvazione della convenzione per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria Generale tra i Comuni di Apiro e Petriolo;
-	 le successive delibere di rinnovo della suddetta convenzione;
-	la comunicazione di nomina della Dott.ssa Stefania Bolli e la relativa accettazione da parte della stessa;
DATO ATTO che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 23-05-2016 è stato dato atto allo scioglimento della suddetta convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale con il Comune di Apiro e approvazione di nuova convenzione con i Comuni di Amandola e Apiro;
PRESO ATTO che, a seguito della sopra citata deliberazione, la suddivisione degli oneri è come di seguito ripartita: quota a carico del Comune di Apiro 21/36; quota a carico del Comune di Petriolo 15/36;

VISTO che il Comune di Apiro ha fatto pervenire il prospetto analitico, acquisito al prot. n. 6874 del 12/12/2017, avente ad oggetto il rendiconto delle spese non ancora evase relative allo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale per l’anno 2015 e parte dell’anno 2016;

VISTO che codesto Comune risulta creditore della somma di € 891,04 con riferimento all’anno 2015, mentre risulta debitore della somma di € 15.360,42 per il periodo 1.01.2016-30.06.2016 e quindi deve liquidare a favore del Comune di Apiro un totale di € 14.469,38, quale rimborso spese dovuto in base alla ripartizione degli oneri concordata tra i due Enti;

DATO ATTO che da tale prospetto risultano da corrispondere alla Dott.ssa Bolli, in qualità di Segretario Generale:
-	La retribuzione tabellare CCNL 1.3.2011;
-	La retribuzione di posizione (art. 3, comma 6 CCNL 2011)
-	L’indennità di vacanza contrattuale;
-	La retribuzione di segreteria – art. 45 CCNL 2001;
-	La tredicesima mensilità;
-	Con riduzione del 2,50% della retribuzione ai fini del TFR;
-	Oneri riflessi (cassa pensioni e Irap);
-	Trattenuta Ages;
e che tali calcoli sono stati effettuati per l’intero anno 2015 e per il periodo 1^ gennaio - 30 giugno del 2016;

DATO ATTO altresì che il debito netto del Comune di Petriolo risultante da tale prospetto è pari a € 14469,38 e che lo stesso potrà essere versato mediante accredito sul conto corrente di tesoreria unica intrattenuto presso la Banca d’Italia sull’Iban di competenza;

RITENUTO di dover liquidare alla Dott.ssa Stefania Bolli il trattamento economico fondamentale ed il trattamento economico accessorio per il periodo: 1gennaio 2015 – 30 giugno 2016;

ACCERTATA la presenza e la disponibilità nel servizio finanziario degli atti di impegno residui relativi alle somme dovute, nel dettaglio:
-	Impegno n. 118/2016   per € 14.298,57;
-	Impegno n. 134/2016  per € 170,81;
-	Per un totale di € 14.469,38;
ESPRESSI quindi i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESTATA la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 ed espresso il Visto contabile ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed il D.Lgs. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.;

VISTO lo Statuto Comunale e ss.mm.;

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;

DETERMINA

DI RENDERE le premesse parte integrante e sostanziale del provvedimento;

DI LIQUIDARE la somma totale di € 14.469,38 a favore del comune di Apiro, a copertura delle spese dovute per la gestione in convenzione con il nostro Ente del Servizio di Segreteria Generale da parte della dott.ssa Stefania Bolli per il periodo che va dal 1^ gennaio 2015 al 30 giugno 2016;

DI LIQUIDARE nel dettaglio i seguenti impegni residui:
-	Impegno n. 118/2016 per € 14.298,57 
-	Impegno n. 278/2017 per € 170,81
-	Per un totale di € 14.469,38
DI TRASMETTERE il presente atto, con tutti i documenti giustificativi, al servizio finanziario   per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI DEMANDARE all’Ufficio Segreteria la pubblicazione della determina all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai soli fini conoscitivi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	DE ANGELIS STEFANO	

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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	DE ANGELIS STEFANO	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25-01-2019 al 09-02-2019
lì, 25-01-2019

	IL MESSO COMUNALE	
	TEMPERINI GIGLIOLA