Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI

n.  45           del  03-06-2019

Oggetto:	LAVORI DI INSTALLAZIONE DI LAMPADARI SUL LOCALE COMUNALE SITO IN VIA MARCO MARTELLO - AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA	

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  tre del mese di giugno  nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il decreto del Sindaco n. 13 del 02.07.2018 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 01/04/2019 con la quale si è approvato il bilancio di Previsione per l'anno 2019-2021;
PREMESSO che con la Determinazione LLPP n.24 del 15/03/2019 sono stati acquistati i lampadari per il locale sottotetto ad uso comunale sito in via Marco Martello;
VERIFICATO che il personale dell’Ente è impegnato in altre attività nel territorio comunale ed inoltre non ha le competenze necessarie a svolgere il lavoro;
ACCERTATA la necessità di affidare ad un elettricista i lavori di installazione dei lampadari nel locale sottotetto ad uso comunale sito in via Marco Martello;
CONSIDERATO che nel tempo la ditta EURO LUX di PROPERZI & ROSSI SNC con sede a Petriolo in Via Regina Margherita, 47 – P.IVA 01315500437 si è distinta per tempestività e correttezza nello svolgimento dei lavori che le sono stati affidati, è stato richiesto un preventivo alla suddetta ditta che ha offerto per lavori di installazione dei lampadari nel locale sottotetto ad uso comunale sito in via Marco Martello,  un importo pari a € 276,00 più IVA per un totale di € 336,72 IVA inclusa;
VALUTATO che il preventivo offerto alla ditta EURO LUX di PROPERZI & ROSSI SNC di Petriolo è congruo per il lavoro da svolgere;
VERIFICATO che si tratta di una spesa di modesta entità;
VALUTATO conseguentemente, al fine di ridurre al massimo i tempi di intervento, di procedere all’affidamento diretto dei lavori previa ricerca di mercato rivolta ad individuare una ditta immediatamente disponibile alla esecuzione dei lavori in questione;
RITENUTO pertanto di poter affidare i lavori in oggetto alla ditta EURO LUX di PROPERZI & ROSSI SNC di Petriolo;
CONSIDERATO opportuno impegnare la somma di € 336,72 IVA inclusa al capitolo 82/3;
DATO ATTO che il CIG per il predetto servizio è Z5C28B365E;
RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;
VISTI
•	Il citato art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del D.Lgs. n. 50/2016;
•	l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
•	la legge 7 agosto 1990, 241;
•	il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
•	lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
•	il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1.	DI CONSIDERARE la premessa parte integrante del presente provvedimento;
2.	DI APPROVARE la procedura di affidamento diretto per i lavori di installazione dei lampadari nel locale sottotetto ad uso comunale sito in via Marco Martello;
3.	DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte, i lavori sopra citati alla ditta EURO LUX di PROPERZI & ROSSI SNC con sede a Petriolo in Via Regina Margherita, 47 – P.IVA 01315500437 per l’importo di € 276,00 più IVA per un totale di € 336,72 IVA inclusa – CIG: Z5C28B365E;
4.	DI DARE ATTO che la spesa complessiva ammontante a € 336,72 ed è assunta al capitolo n. 82/3, impegno 130/2019 del corrente bilancio;
5.	DI LIQUIDARE la prestazione sopraindicata mediante provvedimento del Responsabile Settore 3° - Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000, ad avvenuta ultimazione della stessa, dichiarata regolarmente eseguita;
6.	DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e dell’esecuzione della presente determinazione, dando atto che alla liquidazione della spesa di cui trattasi si provvederà con apposito/i e successivo/i atto/i, mediante bonifico/i bancario/i, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per quantità e qualità, della fornitura effettuata.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Biancucci Silvano	

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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	DE ANGELIS STEFANO	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-06-2019 al 23-06-2019
lì, 08-06-2019

	IL MESSO COMUNALE	
	TEMPERINI GIGLIOLA