Originale

DETERMINAZIONE   DEL RESPONSABILE DELL’ U.T.C.

n.  67           del  08-11-2018

Oggetto:	Acquisto materiale di consumo per teatro e uffici comunali - Affidamento fornitura alla ditta Maral di Corridonia e impiegno di spesa	

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  otto del mese di novembre  nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 01/10/2018 - con cui si conferiscono le funzioni di responsabile dell'Area Urbanistica-Edilizia e Patrimonio all'Arch. Daniela Medori;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.lgs n. 267/2000 per la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2018 con la quale si è approvato il bilancio di Previsione per l'anno 2018-2020;

PREMESSO che l’Ente è proprietario del Teatro comunale del quale si occupa della gestione così come dei locali utilizzati per gli uffici comunali; 

VERIFICATA la necessità di provvedere alla fornitura di materiale di consumo quale carta e saponi per i servizi igienici dei suddetti locali comunali;

ACCERTATO che si tratta di un acquisto di modesta entità;

RITENUTO opportuno contattare la ditta MARAL DIFFUSION srl, via delle Maestranze, 7, 9 e 11, Corridonia (MC) – P.IVA 01367580436 che si è dichiarata disponibile alla fornitura di carta e saponi al prezzo, congruo, di € 173,10 più IVA per un importo complessivo di € 211,18 IVA inclusa; 

Considerato opportuno impegnare la somma complessiva di € 211,18 IVA inclusa al capitolo 82/3 dell’esercizio finanziario 2018;

DATO atto che il CIG per il predetto servizio è ZF525B2E5E;

VISTO il vigente statuto comunale; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 50/2016 

DETERMINA

1.	Le premesse al presente atto risultano parte integrante del medesimo;

2.	Di approvare la fornitura materiale di consumo quale carta e saponi per i servizi igienici dei suddetti locali comunali, ai sensi dell’ex art. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016;

3.	Di affidare la fornitura alla ditta MARAL DIFFUSION srl, via delle Maestranze, 7, 9 e 11, Corridonia (MC) – P.IVA 01367580436

4.	Di impegnare per la fornitura del materiale di primo soccorso per i locali comunali, nello specifico il teatro e il municipio la somma di € 211,18 IVA inclusa al capitolo 82/3 dell’esercizio finanziario 2018, Impegno n. 207/2018;

5.	Di demandare al Responsabile dell’Area Urbanistica e quello dell’Ufficio Ragioneria, rispettivamente la liquidazione e il pagamento della fattura di che trattasi, previo accertamento della perfetta regolarità di esecuzione del lavoro e constatata la regolarità della fattura emessa;

6.	Di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio del presente atto.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	MEDORI DANIELA	

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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	DE ANGELIS STEFANO	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-12-2018 al 12-01-2019
lì, 28-12-2018

	IL SEGRETARIO COMUNALE	
	TEMPERINI GIGLIOLA