Originale

DETERMINAZIONE   DEL RESPONSABILE DELL’ U.T.C.

n.  26           del  29-04-2019

Oggetto:	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SVOLTI DIRETTAMENTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA PAOLETTI LAURO DI PETRIOLO E IMPEGNO DI SPESA	

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventinove del mese di aprile  nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 01/10/2018 ai sensi dell’art. 109 c.2 del D.lgs. 267/2000 con cui sono state attribuite all’Arch. Daniela Medori le funzioni dirigenziali di cui all’art.107 c. 2 e 3 del citato Decreto 267/2000;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.lgs n. 267/2000 per la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 01/04/2018 con la quale si è approvato il bilancio di Previsione per l'anno 2019-2021;

PREMESSO che gli operai comunali quotidianamente si occupano di piccoli lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale; 

ACCERTATA quindi la necessità di acquistare materiale di consumo per tali lavori;

TENUTO CONTO che si tratta di spese di modesta entità;

CONSIDERATO che per la fornitura di attrezzature, DPI e materiali per lavori di manutenzione è stata contattata la ditta PAOLETTI LAURO di Petriolo – P.IVA 00108100439 che solitamente fornisce materiale a questo Ente;

CONSIDERATO opportuno impegnare la somma complessiva di € 1000,00 IVA esclusa al capitolo 82/3 dell’esercizio finanziario 2019;

DATO ATTO che il CIG per la fornitura è ZA928322B9;

VISTO il vigente statuto comunale;
	
RICHIAMATO il Decreto 50/2016

DETERMINA

1.	Le premesse al presente atto risultano parte integrante del medesimo

2.	Di approvare la procedura di affidamento diretto alla ditta PAOLETTI LAURO di Petriolo per la fornitura di attrezzature, DPI e materiali per lavori di manutenzione;

3.	Di impegnare la somma di Euro 1000,00 IVA esclusa, importo totale di Euro 1220,00 IVA inclusa al capitolo 82/3 dell’esercizio finanziario 2019, Impegno n. 76/2019;

4.	Di demandare al Responsabile dell’Area Urbanistica e quello dell’Ufficio Ragioneria, rispettivamente la liquidazione e il pagamento della fattura di che trattasi, previo accertamento della perfetta regolarità di esecuzione del lavoro e constatata la regolarità della fattura emessa;

5.	Di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio del presente atto.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	MEDORI DANIELA	

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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	DE ANGELIS STEFANO	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-10-2019 al 06-11-2019
lì, 22-10-2019

	IL SEGRETARIO COMUNALE	
	TEMPERINI GIGLIOLA