Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI

n.  60           del  14-09-2018

Oggetto:	OPERE DI COMPLETAMENTO ALLOGGI ERAP SITI IN VIA MARCO MARTELLO 52, 50, 48, 46, 44 - LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRESA IMBIANCATURA, FORNITURA DI COLLA E PIASTRELLE, FORNITURA E POSA DI PARAPETTI IN FERRO.	

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  quattordici del mese di settembre  nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAPPRESENTATA la facoltà per gli Enti Locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti dell’approvazione del P.E.G.;
VISTO l’art. 107 (competenza generale dei dirigenti) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il decreto del Sindaco n. 13 del 02.07.2018 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.lgs n. 267/2000 per la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;
PREMESSO che con la determinazione dell’UTC n.53/2016 veniva tra l’altro affidata la fornitura delle piastrelle alla ditta CENTREDIL di Morrovalle per la fornitura colla per piastrelle;
PREMESSO che con la determinazione LL.PP. n.40 del 25/06/2018 venivano affidati alle ditte i lavori di:
-	IMPRESA EDILE LUCIANI FABRIZIO di Petriolo per la ripresa dell’imbiancatura, l’impermeabilizzazione della fossa dell’ascensore e la chiusura della nicchia al piano primo;
-	EUROINFISSI SNC DI MORENO E MATTIA ILARI di Petriolo per la fornitura e posa in opera di parapetti per 7 finestre;
-	CENTREDIL di Morrovalle per la fornitura colla per piastrelle;
-	BETTUCCI & SALVATORI di Tolentino per l’allaccio degli impianti elettrici ai contatori;
SPECIFICATO che gli affidamenti sopra citati sono stati eseguiti ai sensi dell’art.36 comma 2 del D. Lgs.50/2016;
ACCERTATA la regolare esecuzione dei lavori cui sopra;
RILEVATO in particolare il seguente credito, per un totale di € 12.684,62, delle imprese esecutrici:

DATO ATTO delle seguenti regolarità contributive delle seguenti ditte:
-	IMPRESA EDILE LUCIANI FABRIZIO: DURC INAIL_12160670 data richiesta 22/06/2018 Scadenza validità 20/10/2018;
-	EUROINFISSI SNC DI MORENO E MATTIA: DURC INAIL_11098145 data richiesta 19/06/2018 Scadenza validità 17/10/2018;
-	CENTREDIL: DURC INAIL_12168307 data richiesta 17/09/2018 Scadenza validità 15/01/2019;
-	BETTUCCI & SALVATORI: DURC INAIL_11346008 data richiesta 09/07/2018 Scadenza validità 06/11/2018;
RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;
VISTO il D. Lgs 18.4.2016 n. 50;
VISTO il DPR n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267
VISTI gli artt. 107, comma 3, e 109 comma 2 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DETERMINA

1.	Le premesse al presente atto risultano parte integrante della presente determinazione;
2.	DI LIQUIDARE alla IMPRESA EDILE LUCIANI FABRIZIO di Petriolo per la ripresa dell’imbiancatura, l’impermeabilizzazione della fossa dell’ascensore e la chiusura della nicchia al piano primo l’importo complessivo di € 930,00;
3.	DI LIQUIDARE alla ditta EUROIFISSI SNC DI MORENO E MATTIA ILARI di Petriolo per la fornitura e posa 7 parapetti per le finestre un importo di € 350,00 più Iva per un totale di € 385,00;
4.	DI LIQUIDARE alla ditta CENTREDIL di Morrovalle per la fornitura di piastrelle e colla per piastrelle un importo di € 8.886,57 più Iva per un totale di € 10.841,62 così distinta:
•	€ 5.193,14 al cap. 2905/0 imp. 106/2016;
•	€ 5.648,48 al cap. 1475/0 imp. 160/2018 (impegno ad integrazione);
5.	DI LIQUIDARE alla ditta BETTUCCI & SALVATORI di Tolentino per i lavori di allaccio degli impianti elettrici ai contatori un importo di € 480,00 più Iva per un totale di € 528,00;
6.	DI DARE ATTO delle regolarità contributive sopra citate;
7.	DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 12.684,62 al cap. 2905, imp.106/2013 ed al cap. 1475/0, imp. 160/2018;
8.	DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria all’emissione dei relativi mandati di pagamento;
9.	DI TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici Segreteria e Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Biancucci Silvano	

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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	DE ANGELIS STEFANO	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25-09-2018 al 10-10-2018
lì, 25-09-2018

	IL MESSO COMUNALE	
	TEMPERINI GIGLIOLA