Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE

N. 69      del     05-08-2017

		    	

Oggetto:	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI	

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  cinque del mese di agosto nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 05/07/2017 avente per oggetto “Proroga affidamento ruolo di Responsabile area amministrativa-contabile al Sindaco”;
RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.lgs n. 267/2000 per la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2017 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2017-2019;
PREMESSO che, per garantire il buon funzionamento degli uffici e dei servizi è necessario, in particolare, mettere a disposizione dell’apparato burocratico, svariato materiale di cancelleria, in modo da consentire al proprio personale di avere continuamente una preparazione adeguata alle aspettative;
PRESO ATTO dei preventivi proposti dalle ditte “L’Artistica” srl e Saramix di Lucernoni per un importo totale pari ad Euro 2.892,01 (IVA compresa);
CONSIDERATO che in relazione alle procedure di selezione dei contraenti (affidamento in economia) sono stati richiesti all’A.N.A.C. i Codici di identificazione del procedimento di selezione degli stessi contraenti, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità che per il presente atto sono i seguenti CIG= Z0F1E1567E e Z8B1EFD4AC;
RITENUTO di dover assumere idoneo impegno di spesa sul Capitolo 94/1 del Bilancio di previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
ACCERTATO che l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è inerente a materiale e servizi per il necessario supporto per la quotidiana attività istituzionale degli Uffici e per assicurare pertanto la loro minima funzionalità nell’assolvimento delle competenze;
VALUTATE le offerte pervenute congrue e convenienti e ritenuto di dover assumere idoneo impegno di spesa sul Capitolo 94/1del Bilancio di previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO, altresì, che in tal modo è stata determinata la spesa dell’intervento ed individuati i creditori, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all’articolo 183;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
D E T E R M I N A
Per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati integralmente:
1) DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 2.892,01, sul capitolo 94/1 del predisponendo Bilancio 2017, di cui € 1.219,51 (iva inclusa) a favore della SARAMIX di Lucernoni per la cancelleria e la somma di € 1.672,50 (iva inclusa) a favore dell’Artistica srl, per ulteriore fornitura di cancelleria;
3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L;
5) DI DARE ATTO, altresì, che per la presente procedura sono stati generati i seguenti Codici CIG: Z0F1E1567E e Z8B1EFD4AC;
7) DI PROVVEDERE con il presente atto anche alla liquidazione della spesa, dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica delle forniture;
8) DI APPORRE, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa dando atto che, per effetto di tale visto, la presente determinazione è immediatamente efficace.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	LUCIANI ING. DOMENICO	

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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Impegno n.   217 del 14-12-2017 di euro       2.892,01

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	LUCIANI ING. DOMENICO	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-02-2019 al 14-03-2019
lì, 27-02-2019

	IL MESSO COMUNALE	
	TEMPERINI GIGLIOLA