Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI

n.  24           del  15-03-2019

Oggetto:	COMPLETAMENTO N. 4 ALLOGGI ERAP (A-D-E-SOTTOTETTO) IN VIA M. MARTELLO, 48-54 - REALIZZAZIONE ALLACCI ED ATTIVAZIONE  IMPIANTI	

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  quindici del mese di marzo  nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 13 del 02.07.2018 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
RAPPRESENTATA la facoltà per gli Enti Locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti dell’approvazione del P.E.G.;
VISTO l’art. 107 (competenza generale dei dirigenti) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
PREMESSO che per completare i lavori presso l’edificio di proprietà comunale sito in via Marco Martello, 44, sono necessari i seguenti lavori:
-	Realizzazione dell’allaccio della linea dell’acquedotto;
-	Realizzazione dello scavo stradale per l’allaccio dell’acquedotto;
-	Fornitura del gas e dell’energia elettrica;
-	Attivazione montacarichi con fornitura di interfaccia gsm;
-	Acquisto dei lampadari per il locale al piano sottotetto ad uso comunale;
-	Pulizia dei locali e delle zone comuni prima dell’assegnazione;
PREMESSO che con la Determinazione LLPP n. 40 del 25/06/2018 sono stati impegnati al Cap. 82/3 i fondi necessari per eseguire le opere sopra citate (Impegno 359/2018);
ACCERTATO che il personale dell’Ente non ha i mezzi necessari a svolgere il lavoro ed inoltre è impegnato in altre attività;
APPURATA la necessità di eseguire i lavori sopra citati sono state contattate le seguenti ditte specializzate che hanno fornito preventivi per la realizzazione delle opere sopra citate;
CONSTATATO che le offerte più economicamente vantaggiose sono state proposte dalle seguenti ditte:

Tipologia lavoro/Fornitura	Impresa	CIG	Importo netto	Totale	
Allaccio idrico e posa contatore	Tennacola spa	Z9828070CB	340,00 €	400,00 €	
Allaccio gas e elettricità	Soenergy srl	Z122617300	100,45 €	100,45 €	
Scavo strada per allaccio acqua	Giustino Fabrizi	Z08280460F	250,00 €	275,00 €	
Fornitura lampadari	Casa dei lampadari	ZD2280488A	495,00 €	603,90 €	
Pulizie dei locali	Luchetti Simone	Z5328048A0	900,00 €	900,00 €	
Attivazione montacarichi	Savelli Ascensori srl	Z15264561A	550,00 €	660,00 €	

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;
VISTI
•	Il citato art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del D.Lgs. n. 50/2016;
•	l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
•	la legge 7 agosto 1990, 241;
•	il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
•	lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
•	il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1.	DI CONSIDERARE la premessa parte integrante del presente provvedimento;
2.	DI AFFIDARE i lavori di allaccio alla rete idrica e della posa del contatore dell’acqua alla ditta TENNACOLA SPA per l’importo di complessivo di € 400,00 – CIG: Z9828070CB;
3.	DI AFFIDARE i lavori di allaccio dell’impianto idrico ed elettrico alla ditta SOENERGY SRL per l’importo di complessivo di € 100,45 – CIG: Z122617300;
4.	DI AFFIDARE i lavori di scavo della strada per l’allaccio dell’impianto idrico alla ditta GIUSTINO FABRIZI per l’importo di complessivo di € 275,00 – CIG: Z08280460F;
5.	DI AFFIDARE la fornitura dei lampadari per il locale al piano secondo ad uso comunale alla ditta CASA DEI LAMPADARI per l’importo di complessivo di € 603,90 – CIG: ZD2280488A;
6.	DI AFFIDARE i lavori di pulizia dei locali alla ditta LUCHETTI SIMONE per l’importo di complessivo di € 900,00 – CIG: Z5328048A0;
7.	DI AFFIDARE i lavori di attivazione del montacarichi alla ditta SAVELLI ASCENSORI SRL per l’importo di complessivo di € 660,00 – CIG: Z15264561A;
8.	DI DARE ATTO che la somma necessaria per eseguire i lavori sopra citati è stata impegnata con la Determinazione LLPP n. 40 del 25/06/2018 al Capitolo 82/3, Impegno 359/2018;
9.	DI LIQUIDARE la prestazione sopraindicata mediante provvedimento del Responsabile Settore 3° - Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000, ad avvenuta ultimazione della stessa, dichiarata regolarmente eseguita;
10.	DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e dell’esecuzione della presente determinazione, dando atto che alla liquidazione della spesa di cui trattasi si provvederà con apposito/i e successivo/i atto/i, mediante bonifico/i bancario/i, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per quantità e qualità, della fornitura effettuata.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Biancucci Silvano	

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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	DE ANGELIS STEFANO	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-04-2019 al 08-05-2019
lì, 23-04-2019

	IL MESSO COMUNALE	
	TEMPERINI GIGLIOLA