Originale

DETERMINAZIONE   DEL RESPONSABILE DELL’ U.T.C.

n.  88           del  17-12-2018

Oggetto:	ACQUISTO GOMME INVERNALI PER I DUE SCUOLABUS E PULMINO NOVE POSTI PRESSO LA DITTA SHAMPOCAR DI SIMONETTI PRESSO PETRIOLO ATTRAVERSO MEPA	

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  diciassette del mese di dicembre  nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 01/10/2018 – ai sensi dell’art. 109 c.2 del D.lgs. 267/2000 con cui sono state attribuite all’Arch. Daniela Medori le funzioni dirigenziali di cui all’art.107 c. 2 e 3 del citato Decreto 267/2000;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.lgs n. 267/2000 per la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2018 con la quale si è approvato il bilancio di Previsione per l'anno 2018-2020;

PREMESSO che gli pneumatici dei 2 scuolabus, del pulmino 9 posti e del Fiat Doblò di proprietà dell’Ente sono usurati ed è necessario sostituirli;

CONSIDERATO che l’Ente non ha a disposizione i materiali sopra indicati;

VISTO l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dagli gli art. 7 comma 1 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione del 6 luglio 2012, n. 94, e l’art. 1 comma 149 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi dei quali le Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilevo comunitario, sono tenute a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di Consip SpA;

Rilevata la presenza degli pneumatici da acquistare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione così come strutturato e considerato quindi di affidare la fornitura ed il montaggio di cui trattasi facendo ricorso al M.E.P.A.;

Ritenuto pertanto di procedere in tale ambito con un ordine diretto di acquisto (ODA), individuando la ditta SHAMPOCAR di Simonetti Fabrizio & c. sas di Petriolo (MC) - P.IVA 01141780435, attualmente iscritta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, quale destinataria dell’affidamento della fornitura sopra menzionata;

Dato atto che dalla bozza dell’ordine diretto di acquisto n. 4699623 del 21/12/2018, appositamente predisposta nel portale web del M.E.P.A. per la fornitura da parte della ditta SHAMPOCAR di Simonetti Fabrizio & c. sas di Petriolo (MC) degli pneumatici dei 2 scuolabus, del pulmino 9 posti e del Fiat Doblò, emerge un importo complessivo finale pari € 1.773,20 più iva, per un totale di € 2.163,30 iva inclusa;

CONSIDERATO opportuno impegnare la somma complessiva di € 2.163,30 IVA inclusa al capitolo 84/3 per € 1.700,00 e al capitolo 1486/0 per € 500,00 dell'esercizio finanziario 2018;

DI DARE atto che il CIG per il predetto servizio è Z50265B35D;

VISTO il vigente statuto comunale;
	
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 50/2016;

DETERMINA

1.	Le premesse al presente atto risultano parte integrante del medesimo;

2.	Di affidare per le motivazioni esposte nelle premesse alla ditta SHAMPOCAR di Simonetti Fabrizio & c. sas di Petriolo (MC) - P.IVA 01141780435, facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) mediante un ordine diretto di acquisto, la fornitura ed il montaggio degli pneumatici dei 2 scuolabus, del pulmino 9 posti e del Fiat Doblò per importo complessivo finale pari a € 1.773,20 più iva, per un totale di € 2.163,30 iva inclusa;

3.	Di impegnare per la fornitura ed il montaggio degli pneumatici dei 2 scuolabus, del pulmino 9 posti e del Fiat Doblò la somma di € 2.163,30 iva inclusa al capitolo 84/3, impegno 270/2018 per € 1.700,00 e al capitolo 1486/0, impegno 271/2018 per € 500,00 dell'esercizio finanziario 2018;

4.	Di demandare al Responsabile dell'Area Urbanistica e quello dell'Ufficio Ragioneria, rispettivamente la liquidazione e il pagamento della fattura di che trattasi, previo accertamento della perfetta regolarità della fornitura e constatata la regolarità della fattura emessa;

5.	Di provvedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio del presente atto.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	MEDORI DANIELA	

_____________________________________________________________________

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	DE ANGELIS STEFANO	

_____________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15-05-2019 al 30-05-2019
lì, 15-05-2019

	IL SEGRETARIO COMUNALE	
	TEMPERINI GIGLIOLA