Originale

DETERMINAZIONE   DEL RESPONSABILE DELL’ U.T.C.

n.  56           del  15-10-2018

Oggetto:	FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SVOLTI DIRETTAMENTE DA PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA PAOLETTI LAURO DI PETRIOLO E IMPEGNO DI SPESA	

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  quindici del mese di ottobre  nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 01/10/2018 – con cui si conferiscono le funzioni di responsabile dell’Area Urbanistica–Edilizia e Patrimonio all’Arch. Daniela Medori;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.lgs n. 267/2000 per la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2018 – 2020;

PREMESSO che gli operai comunali quotidianamente si occupano di piccoli lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale; 

ACCERTATA quindi la necessità di acquistare materiale di consumo per tali lavori;

TENUTO CONTO che si tratta di spese di modesta entità;

CONSIDERATO che per la fornitura di attrezzature, DPI e materiali per lavori di manutenzione è stata contattata la ditta PAOLETTI LAURO FERRAMENTA di Petriolo – P.IVA 00108100439 che solitamente fornisce materiale a questo Ente;

CONSIDERATO opportuno impegnare la somma complessiva di € 562,46 IVA esclusa per un totale di € 671,92 al capitolo 82/2 dell’esercizio finanziario 2018 così ripartita:

DATO ATTO che il CIG per la fornitura è ZBF255A9AA:

VISTO il vigente statuto comunale;
	
RICHIAMATO il Decreto 50/2016

DETERMINA

1.	Le premesse al presente atto risultano parte integrante del medesimo

2.	Di approvare la procedura di affidamento diretto alla ditta PAOLETTI LAURO FERRAMENTA di Petriolo per la fornitura di attrezzature, DPI e materiali per lavori di manutenzione;

3.	Di impegnare la somma di Euro 671,92 IVA inclusa al capitolo 82/2 dell’esercizio finanziario 2018, Impegno n. 182/2018;

4.	Di demandare al Responsabile dell’Area Urbanistica e quello dell’Ufficio Ragioneria, rispettivamente la liquidazione e il pagamento della fattura di che trattasi, previo accertamento della perfetta regolarità di esecuzione del lavoro e constatata la regolarità della fattura emessa;

5.	Di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio del presente atto.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	MEDORI DANIELA	

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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	DE ANGELIS STEFANO	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-12-2018 al 12-01-2019
lì, 28-12-2018

	IL SEGRETARIO COMUNALE	
	TEMPERINI GIGLIOLA