Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE

N. 99      del     05-07-2019

		    	

Oggetto:	VIAGGIO A MEZOKOVESD (UNGHERIA) NEI GIORNI 5-6-7- LUGLIO 2019- IMPEGNO DI SPESA.	

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  cinque del mese di luglio nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 28/02/2019 - ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. d) del D.lvo 267/2000 – con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 c.2 e 3 del citato decreto 267/2000;

RICONOSCIUTA per gli effetti del D.Lvo n. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 01/04/2019 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2019-2021;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 69 del 06/06/2019 “Viaggio a Mezokovesd (Ungheria) nei giorni 5-6-7 luglio 2019 – Provvedimenti” con la quale si prevedevano l’organizzazione del viaggio e le spese necessarie per gli amministratori e i delegati, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO della necessità di impegnare la somma in essa prevista, pari ad € 1.050,00 di cui € 750,00 per il rimborso del biglietto aereo, € 300,00 per l’acquisto di prodotti biologici da portare come regali alle altre cinque delegazioni presenti nella città gemellata e partecipanti all’evento ed alle manifestazioni organizzate;

RITENUTO quindi doveroso prendere l’impegno n. 183/2019 per la spesa di € 1.050,00 sul capitolo n. 104/1 “Spese per attività culturali – Prestazione di servizi” del bilancio di previsione 2019/2021, approvata con Delibera di Consiglio n. 10 del 1 aprile 2019; 

ESPRESSO il parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del T.u.e.l.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1.	DI RENDERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.	DI IMPEGNARE e di liquidare la spesa totale di € 1.050,00 sul capitolo n. 104/1 “Spese per attività culturali – Prestazioni di servizi” del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, di cui:

-	€ 750,00 per il rimborso del costo del biglietto aereo;
-	€ 300,00 per l’acquisto di prodotti biologici da regalare alle cinque delegazioni straniere presenti all’incontro e alle manifestazioni, così ripartite: 
a)	€ 150,00 all’Azienda “Allegri con Bio” di Petriolo;
b)	€ 150,00 all’Azienda “Frantoio Ginobili” di Mogliano;

3.	DI INCARICARE il servizio ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento per la tesoreria e di adottare gli altri atti di competenza;
4.	DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi ai soli fini di pubblicità notizia.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	DE ANGELIS STEFANO	

_____________________________________________________________________

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Impegno n.   183 del 09-07-2019 di euro       1.050,00

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	DE ANGELIS STEFANO	

_____________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-07-2019 al 10-08-2019
lì, 26-07-2019

	IL MESSO COMUNALE	
	TEMPERINI GIGLIOLA