Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI

n.  66           del  04-10-2018

Oggetto:	SISTEMAZIONE FRANA CAUSATA DELLE ECCEZIONALI PIOGGE DEL 2 E 3 SETTEMBRE 2018 PRESSO CAMPETTI POLIVALENTI DI VIA LEOPARDI - AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA	

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  quattro del mese di ottobre  nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il decreto del Sindaco n. 13 del 02.07.2018 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
PREMESSO che il Comune di Petriolo è proprietario dell’edificio dei campetti polivalenti siti in via Leopardi, adiacenti alla scuola elementare e media;
DATO ATTO che le piogge eccezionali del 2 e 3 settembre 2018 hanno causato una frana sulla scarpata posta a nord est dei campetti polivalenti;
CONSTATATO che la frana è ancora attiva e nuove piogge potrebbero causare pericolo ai residenti ed ulteriori danni alle abitazioni sottostanti;
ACCERTATO che per stabilizzare il versante in modo rapido ed economico è necessario realizzare una palificata in pali e traverse di castagno;
ACCERTATA la necessità di svolgere celermente i lavori, prima che nuove piogge causino ulteriori smottamenti della scarpata;
VERIFICATO che il personale dell’Ente non ha i mezzi necessari a svolgere il lavoro ed inoltre è impegnato in altre attività nel territorio comunale;
VISTA l’offerta FORMULATA dalla ditta SAVI ENRICO con sede Montelupone in via San Firmano, 49, p.iva 00328470430, cod.fisc. SVA NRC 53S06 F552Y che si è resa disponibile ad intervenire immediatamente per un importo di € 6.500,00 più iva 22% per un totale di € 8.375,00 (preventivo pervenuto a questo Ente al protocollo 5074 del 04/10/2018);
VALUTATO che il preventivo offerto dalla ditta SAVI ENRICO è congruo per il lavoro da svolgere;
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
RITENUTO pertanto di poter affidare i lavori in oggetto alla ditta SAVI ENRICO;
CONSIDERATO opportuno impegnare la somma di € 8.375,00 iva compresa al capitolo 1475/0;
DATO ATTO che il CIG per il predetto servizio è Z33252DF68;
RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;
VISTI
•	Il citato art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del D.Lgs. n. 50/2016;
•	l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
•	la legge 7 agosto 1990, 241;
•	il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
•	lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
•	il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1.	DI CONSIDERARE la premessa parte integrante del presente provvedimento;
2.	DI APPROVARE la procedura di affidamento diretto per sistemazione della frana causata dalle piogge eccezionali del 2 e 3 settembre 2018 presso i campetti polivalenti di via Leopardi;
3.	DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte, i lavori sopra citati alla ditta SAVI ENRICO di Montelupone per l’importo complessivo netto di € 6.500,00 più iva 22% per un totale di € 7.930,00 – CIG: Z33252DF68;
4.	DI IMPUTARE la spesa complessiva ammontante a € 8.375,00 al capitolo n. 1475/0, impegno  del corrente bilancio;
5.	DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e dell’esecuzione della presente determinazione, dando atto che alla liquidazione della spesa di cui trattasi si provvederà con apposito/i e successivo/i atto/i, mediante bonifico/i bancario/i, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per quantità e qualità, della fornitura effettuata.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Biancucci Silvano	

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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	DE ANGELIS STEFANO	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-11-2018 al 17-11-2018
lì, 02-11-2018

	IL MESSO COMUNALE	
	TEMPERINI GIGLIOLA