COMUNE DI MONTE SAN MARTINO
Provincia di MACERATA

COPIA DI 
DETERMINAZIONE
			    DELL'UFFICIO SEGRETERIA
----------------------------------------------------------------------

NUMERO  2 DEL REGISTRO  DATA 18-01-19

Reg. Gen. 4
----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.-

----------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n.267;

VISTA la delibera di G.C. n.50 del 04/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione Piano Risorse Obiettivi 2018";

VISTO l'art.17 del regolamento di contabilità, entrato in vigore il 16/8/1996, con il quale viene attribuito ai responsabili dei servizi il potere di adottare dei provvedimenti di spesa per l'organizzazione degli uffici e dei servizi relativamente ai piani e programmi comunali;

VISTO il provvedimento sindacale del 21/07/2014, prot. n.2133, con il quale sono stati attribuite ai responsabili dei servizi le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, ai sensi e per gli effetti dell'art.109, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo;

Visto il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n.377 del 09/05/2018 con il quale vengono stabiliti i prezzi dei libri di testo della scuola primaria per l'anno 2018/2019;

Visto l'elenco trasmesso dal Capo dell'Istituto Comprensivo "G.Leopardi" di Sarnano contenente i nominativi degli alunni della scuola primaria di questo Comune ai quali occorre fornire i libri di testo;

Vista la fattura n.7/PA del 07/12/2018 dell'importo di euro 567,11 presentata dalla ditta "Lo Scarabocchio" di Vergari Catia Maria di Servigliano, esercente in Via Ferruccio, 25, relativa alla fornitura dei suddetti libri di testo;

Vista la fattura n.16 del 21/12/2018 dell'importo di euro 470,00 presentata dalla ditta Fagiani Giuseppina di Piane di Falerone, esercente in Viale della Resistenza, 111, relativa alla fornitura dei suddetti libri di testo;

Vista la fattura n.9/PAL del 07/12/2018 dell'importo di euro 48,53 presentata dalla ditta D’Angelo Enzo di Fermo, esercente in Via Prosperi, 19, relativa alla fornitura dei suddetti libri di testo;

Vista la fattura n.33 del 05/12/2018 dell'importo di euro 21,52 presentata dalla ditta Sarnano Ufficio di Claudio Cerchiè di Sarnano, esercente in Via Benedetto Costa scn, relativa alla fornitura dei suddetti libri di testo;

Rilevato che sulle stesse sono stati indicati direttamente i prezzi unitari e che é stato applicato lo sconto dello 0,25% previsto dall'art.2 del decreto suddetto in quanto si tratta di acquisti a carico degli Enti Locali;

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere alla loro liquidazione;

Visto l'art.191 del D.L.vo 18/8/2000, n.267;

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare la fattura n.7/PA del 07/12/2018 alla ditta "Lo Scarabocchio" di Vergari Catia Maria di Servigliano per l'importo di euro 567,11; 

2) Di liquidare la fattura n.16 del 21/12/2018 alla ditta Fagiani Giuseppina di Piane di Falerone per l'importo di euro 470,00;

3) Di liquidare la fattura n.9/PAL del 07/12/2018 alla ditta D’Angelo Enzo di Fermo per l'importo di euro 48,53;

4) Di liquidare la fattura n.33 del 05/12/2018 alla ditta Sarnano Ufficio di Claudio Cerchiè di Sarnano per l'importo di euro 21,52;
 
5) Di imputare la complessiva spesa di euro 1.107,16 al cap. 40010 del bilancio di previsione 2018.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to      BOTTONI PIERPAOLO

======================================================================
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs. 18/8/2000, n.267).

li 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to     CARDINALI GRAZIANO

======================================================================
Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, si attesta la regolarità della liquidazione.

li 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to     CARDINALI GRAZIANO

======================================================================
Per copia conforme all'originale.

li 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
BOTTONI PIERPAOLO

======================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li         
L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI