N. 266
Reg. Gen.

COPIA

SERVIZI RELATIVI ALL’AREA TECNICA

COPIA DETERMINAZIONE

DEL 01-10-2018    N.176

Oggetto:	Liquidazione Greenasm srl	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO:
•	il decreto n.2 del 16/01/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montefranco per l’anno 2018 al Geom. Fabrizio Santarelli.

VISTI:
- L’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 27.03.2018  relativa  l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione 2018-2020;

RICHIAMATA  la Determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico  n° 18  del 30.01.2018 di affidamento alla ditta GREENASM S.R.L. con sede  in NERA MONTORO - 05035 NARNI,  partita iva  IT01455120558, per il servizio di conferimento all’impianto di compostaggio;

CONSIDERATO che la ditta ha eseguito i lavori di cui sopra;
 
VISTA la seguente fattura elettronica:
- n° FE0000118 del  20 Settembre 2018, dell’importo di € 1382.06 di cui imponibile € 1256.42 ed IVA di € 125.64 (Agosto 2018);
emessa dalla ditta GREENASM S.R.L. con sede  in NERA MONTORO - 05035 NARNI,  partita iva  IT01455120558, per il servizio di conferimento all’impianto di compostaggio;

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare la seguente fattura elettronica:
n° FE0000118 del  20 Settembre 2018, dell’importo di € 1382.06 di cui imponibile € 1256.42 ed IVA di € 125.64 (Agosto 2018);

emessa dalla ditta GREENASM S.R.L. con sede  in NERA MONTORO - 05035 NARNI,  partita iva  IT01455120558, per i lavori/ fornitura di cui sopra;

ACQUISITO, pertanto, il Codice CIG della procedura che è: Z1221FC7E2;

ESEGUITI gli opportuni accertamenti relativi alla regolarità contributiva della ditta; 

VISTO il D.Lgvo n.33 del 14.03.2013;

ACQUISITI i prescritti parere espressi ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
•	parere di regolarità tecnico-amministrativa;
•	parere di regolarità contabile;
•	attestazione di copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. La narrativa che precede è parte integrante della predetta Determinazione; 
2. Di dare atto che la ditta: GREENASM S.R.L. con sede  in NERA MONTORO - 05035 NARNI,  partita iva  IT01455120558, ha eseguito la fornitura/lavori di: CONFERIMENTO RIFIUTI.
3. Di liquidare la fattura elettronica:
- n° FE0000118 del  20 Settembre 2018, dell’importo di € 1382.06 di cui imponibile € 1256.42 ed IVA di € 125.64 (Agosto 2018);
 (Split Payment ai sensi dell’art. 17 -ter del D.P.R. n. 633/1972) presentata dalla ditta: GREENASM S.R.L. con sede  in NERA MONTORO - 05035 NARNI,  partita iva  IT01455120558; 
4. Di fare fronte alla spesa suddetta di € 1382.06 di cui imponibile € 1256.42 ed IVA di € 125.64 ( Agosto 2018) con il Cap. PEG. n. 841/946 bilancio 2018, ove esiste impegno di spesa n. 163/2018.
5. Di emettere mandato a favore della ditta GREENASM S.R.L. con sede  in NERA MONTORO - 05035 NARNI,  partita iva  IT01455120558, tramite Bonifico Bancario, avendo cura di indicare il codice CIG che è Z1221FC7E2;

	RESPONSABILE	
	F.TO GEOM. FABRIZIO SANTARELLI	

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 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI |
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Visto per il controllo di regolarità contabile (art.3 c.8 Reg.Controlli Interni-art.147bis TUEL) Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

MONTEFRANCO, Lì           	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.TO  ILARIA ARGENTI	

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PUBBLICAZIONE
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Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 03-01-19 e così per 15 giorni consecutivi ed è stata pubblicata oggi nel sito informatico in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

N.  28  03-01-2019    Registro Pubblicazioni

MONTEFRANCO, Lì 03-01-2019	RESPONSABILE AREA TECNICA	
	F.TO GEOM. FABRIZIO SANTARELLI	

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Per copia conforme all'originale 

MONTEFRANCO, Lì 03-01-2019	RESPONSABILE AREA TECNICA	
	GEOM. FABRIZIO SANTARELLI