COPIA

N. 
Reg. Gen.

SERVIZI RELATIVI ALL’AREA AMMINISTRATIVA

COPIA DETERMINAZIONE

DEL 09-02-2017    N.4

Oggetto:	LIQUIDAZIONE  ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE  ANNO 2017 E RILEGATURA  REGISTRI ANNO PRECEDENTE CIG:ZBB1C72C35	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
•	il decreto con il quale è stato conferito l’incarico di responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Montefranco per l’anno 2017 alla Sig.ra Amati Maria Antonia
•	
•	Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
•	Il bilancio di previsione 2016-2018 adottato con deliberazione di consiglio comunale n° 14 del 20 maggio 2016;

•	RICHIAMATA la determina n. 42 del 09.12.2016 “IMPEGNO ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE  ANNO 2017 E RILEGATURA  REGISTRI ANNO PRECEDENTE CIG:ZBB1C72C35
•	
VISTA :
•	la fattura elettronica n° 21445, acclarata al prot.n. 5477 del 27.12.2016, dell’importo di € 159,88 di cui imponibile €. 131,05 ed IVA di €.28,83  e la fattura n. 00446 del 31.0.2017 acclarata al prot. N. 570 del 03.02.2017  dell’importo di € 359,90 di cui imponibile €. 295,00 ed IVA 64,90 emesse dalla ditta GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. con sede in Via M.Minghetti n.18 Cadriano di Granarolo Emilia .BO partita iva  IT 00089070403 per la fornitura materiale suddetto;
RITENUTO, pertanto:
di poter liquidare le fatture sopra descritte;

ESEGUITI gli opportuni accertamenti relativi alla regolarità contributiva della ditta; 

ACQUISITI i prescritti parere espressi ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
•	parere di regolarità tecnico-amministrativa; 
•	parere di regolarità contabile; 
•	attestazione di copertura finanziaria; 

D E T E R M I N A
; 
1. DI LIQUIDARE
•	le fatture elettroniche n° 21445 del 23.12.2016, acclarata al prot.n. 5477 del 27.12.2016, dell’importo di € 159,88 di cui imponibile €. 131,05 ed IVA di €.28,83  e la fattura n. 00446 del 31.0.2017 acclarata al prot. N. 570 del 03.02.2017  dell’importo di € 359,90 di cui imponibile €. 295,00 ed IVA 64,90 emesse dalla ditta GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. con sede in Via M.Minghetti n.18 Cadriano di Granarolo Emilia .BO partita iva  IT 00089070403 per la fornitura materiale suddetto;
•	
4. Di fare fronte alla spesa suddetta con il Cap. PEG. 140/27 bilancio 2016, ove esiste impegno di spesa, assunto con determina N. 42 del 09.12.2016;  per tramite Bonifico Bancario IBAN: IT08E063850240107400031687W

3.	Di dare atto che la fornitura in parola è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 17/ter del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. split payment) e che pertanto l’IVA per euro 93,73 verrà versata dal Comune direttamente allo Stato.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.TO RAG. MARIA ANTONIA AMATI	

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 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI |
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Visto per il controllo di regolarità contabile (art.3 c.8 Reg.Controlli Interni-art.147bis TUEL)
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

MONTEFRANCO, Lì           	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.TO DOTT.SSA ELISABETTA NIRESI	

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PUBBLICAZIONE
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Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 13-05-17 e così per 15 giorni consecutivi ed è stata pubblicata oggi nel sito informatico in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

N.  118  13-05-2017    Registro Pubblicazioni

MONTEFRANCO, Lì 13-05-2017	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	F.TO DOTT.SSA ELISABETTA NIRESI	

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Per copia conforme all'originale 

MONTEFRANCO, Lì 13-05-2017	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	RAG. MARIA ANTONIA AMATI