COPIA

N. 
Reg. Gen.

SERVIZI RELATIVI ALL’AREA AMMINISTRATIVA

COPIA DETERMINAZIONE

DEL 26-01-2017    N.2

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI PASTI DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE CIG:Z5D1B86D8F	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
•	il decreto con il quale è stato conferito l’incarico di responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Montefranco per l’anno 2017 alla rag. Amati Maria Antonia

VISTI
•	L’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI: 
•	L’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
•	la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 20/05/2016 relativa l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione per l'esercizio finanziario

PREMESSO CHE:
tra i servizi che l’ente gestisce vi è anche il servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia e per la scuola elementare per un giorno a settimana del Comune di Montefranco;

Visto L’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto che CON DETERMINA N. 38 DEL 28.11.2016 si e’ proceduto all’impegno di spesa per il periodo ottobre/dicembre 2016
Visto il CIG:z5d1b86df8
VISTO  che  la ditta  ha presentato le fatture mensili in base ai pasti effettivamente erogati per i mesi di ottobre-novembre e dicembre 2016;
Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle fatture pervenute con eventuale integrazione dell’impegno assunto;
ACQUISITI i prescritti parere espressi ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
•	parere di regolarità tecnico-amministrativa;
•	parere di regolarità contabile;
•	attestazione di copertura finanziaria

DETERMINA
DI LIQUIDARE alla Società Cooperativa Sociale IRIDE con sede legale in via C.Battisti n. 2/I di Acquasparta-TR sul c/c dedicato IT35V0103072510000000529009 per i pasti erogati nei mesi di ottobre/dicembre la somma di  euro 7200,00 a saldo della fatture n. 226 del 30.11.2016 di euro 2668,00, fattura n. 240 del 30.11/2016 di euro 2496,00, fattura n.268 del 31.12.2016  per euro 2036,00 e e la somma di euro 288,00 per iva  all’erario; 
                      				
1)	Di IMPUTARE la  spesa dell’importo complessivo di € 7488,00 sul capitolo di seguito elencato:
Esercizio	Capitolo	c.costo	Descrizione	EPF	Cod.	E/S	Importo	Beneficiario	
2016
	760
	590
	Refezione scolastica	2016
		S
	7200,00
	SOCIETA COOP. IRIDE
VIA C. BATTISTI 2/I
05021ACQUASPARTA TR
P.I. IT00740700554
C.F. 00740700554

Di dare atto che la fornitura in parola è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 17/ter del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. split payment) e che pertanto l’IVA verrà versata dal Comune direttamente allo Stato.
 4. Di dare atto che i pagamenti relativi al servizio/fornitura verranno disposti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. 5. Di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria Comunale affinchè provveda all’assolvimento degli adempimenti di propria competenza.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.TO RAG. MARIA ANTONIA AMATI	

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 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI |
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Visto per il controllo di regolarità contabile (art.3 c.8 Reg.Controlli Interni-art.147bis TUEL)
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

MONTEFRANCO, Lì           	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.TO DOTT.SSA ELISABETTA NIRESI	

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PUBBLICAZIONE
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Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 13-05-17 e così per 15 giorni consecutivi ed è stata pubblicata oggi nel sito informatico in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

N.  116  13-05-2017    Registro Pubblicazioni

MONTEFRANCO, Lì 13-05-2017	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	F.TO DOTT.SSA ELISABETTA NIRESI	

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Per copia conforme all'originale 

MONTEFRANCO, Lì 13-05-2017	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	RAG. MARIA ANTONIA AMATI