COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  114   Del  06-07-17

NUM.REG.GEN.290

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Oggetto: EVENTI  SISMICI  DEL  2016.  LAVORI URGENTI PER LA 
MESSA  IN SICUREZZA DELLA STRADA INTERNA LOCALITA'
ROCCHETTA LIQUIDAZIONE 1^ E ULTIMO SAL.

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L'anno  duemiladiciassette il giorno  sei del mese di luglio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO: 
- che a seguito del sisma del 24/8/2016 è stato dichiarato  lo stato di emergenza giusta delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016;

- che con ordinanza sindacale nr. 24 del 24/08/2016  è stato istituito il Centro Operativo Comunale per la gestione dell'emergenza; 

- che in data 26 e 30 ottobre 2016 si sono verificate ulteriori forti scosse di terremoto che hanno  aggravato i già pesanti danni alle strutture e infrastrutture  nel territorio comunale; 

- che le scosse di terremoto hanno causato il crollo  del fabbricato  sito in località Rocchetta distinto al Catasto al foglio nr. 60 particella nr.282 ostruendo la via comunale "Del Pacino";

- che, sempre a causa del'evento calamitoso, lo stato di pericolo di crollo del campanile  e della Chiesa di San Giacomo, di Rocchetta hanno comportato l'impraticabilità della via comunale interna; 

- che, in conseguenza di ciò, con ordinanza sindacale nr. 125 del 10/11/2016, è stata istituita la "zona rossa" di Rocchetta con interdizione e sgombero di buona parte degli immobili presenti nel centro storico; 

VERIFICATO: 
- che relativamente alla esecuzione dei lavori di "Ripristino viabilità all'interno di Rocchetta a seguito del crollo del fabbricato foglio nr. 60 particella nr. 282", lo scrivente  responsabile del procedimento  ha dichiarato la somma urgenza con verbale in data 12/11/2016;

- che con delibera di G.C. n. 106 del 12/12/2016 è stato approvato il progetto dei lavori redatto dall'Ing. Sergio Salvatori per l'importo di € 56.000,00 di cui € 37.473,20 per lavori e € 18.526,80 per somme a disposizione; 

- che con D.D. n. 170 del 31/12/2016 è stata impegnata la somma di € 56.000,00  al Cap. 2706 del B.P.2016 destinata alla esecuzione  dei lavori Urgenti per la messa in sicurezza della strada interna in località Rocchetta; 

- che con D.D. n. 173 del 31/12/2016 sono stati affidati i lavori alla ditta SEPRIM con sede in Trevi;

- che con la citata ditta è stato stipulato l'atto di cottimo in data 10/01/2017  per l'importo di € 32.124,84 di cui € 11.235,19 per lavori al netto del ribasso offerto  del 32,251%  e € 20.889,65 per oneri e costi no soggetto a ribasso; 

- che con delibera G.C. n. 21 del 23/03/2017 è stata approvata la perizia di variante nr. 1 redatta dal D.L. dott. ing. Sergio Salvatori per l'importo complessivo di € 71.787,65 di cui € 57.037,70 per lavori ed € 14.749,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

VISTO:
- che il D.L. ha rimsso la contabilità dei lavori  a tutto il 26/05/2017 relativa al 1° ed ultimo SAL per l'importo netto di € 51.327,73; 

- che il resposnabile del procedimento geom. Pietro Forti ha rimesso il certificato di pagamento nr.1 in data 12/06/2017 per l'importo di € 51.071,09 oltre IVA 10% per un totale di € 56.178,20;

VISTO:
- che la ditta SEPRIM dell'ing. Santini G. sas, ha rimesso la fattura nr. 16 del 20/06/2017 di € 51.071,09 oltre € 5.107,11 per IVA 10% per un totale di € 56.178,20, a saldo del credito maturato a tutto il 1° ed ultimo SAL; 

- che nei confronti dell'impresa  appaltatrice  è stata verificata la regolarità  contributiva con il DURC  protcollo nr. 6270939 del 20/03/2017;

- che l'impresa esecutrice ha assolto  agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO: 
di provvedere alla liquidazione;

D E T E R M I N A 

1) Di approvare il 1° ed ultimo SAL  relativo ai lavori di "Messa in sicurezza della strada interna in località Rocchetta", redatto dal D.L. ing. Sergio Salvatori per l'importo netto di € 51.327,73; 

2) di approvare il certificato pagamento nr. 1 redatto dal resposnabile del procedimento Forti geom. Pietro datato 12/06/2017 per l'importo di € 51.071,09 oltre IVA 10% per un totale di € 56.178,20;

3) Di liquidare alla ditta SEPRIM dell'ing. Santini G. sas con sede in Trevi (P.IVA 01978310546)a saldo della fattura nr. 16 del 20/06/2017 dell'importo di e 51.071,09 per lavori ed € 5.107,11 per IVA 10% per un totale di € 56.178,20;

4) Di disporre che il pagamento  venga effettuato mediante acredito sul c/c bancario: IBAN: IT11W0100521700 000000010807

5) Diimputare la spesa complessiva di € 56.178,20 al Cap. 2706 B.P. 2016 in corso di elaborazione. 

6)Di dare atto che il presente atto ha le seguenti coordinate: 
  - CUP: D79J16001210002
  - CIG: 6903153610 

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 10-07-17 e vi resterà fino al 25-07-017 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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