COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  102   Del  08-06-17

NUM.REG.GEN.253

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Oggetto: (CIG:  Z040C4C1B8) - MANUTENZIONE ASCENSORI E MON= 
TASCALE  SU  IMMOBILI  COMUNALI. - LIQUIDAZIONE DI
SPESA.

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L'anno  duemiladiciassette il giorno  otto del mese di giugno nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
- che alcuni immobili comunali sono dotati di ascensori o montascale, e di conseguenza hanno la necessità di essere sottoposti ai dovuti controlli e manutenzioni come stabilite dalle normative vigenti;

- che questo Ente per le dovute manutenzioni stabilite per legge, ha in essere contratti di manutenzione con le seguenti ditte specializzate nel settore:
1) "Rossi Alberto & C Snc" di Foligno (PG) (P.I. 01546500545) per la manutenzione degli impianti  
     ubicati nei seguenti stabili comunali:
•	P.zza Pontano (sede ASL);
•	P.zza Pontano (municipio);
•	Via D. Alighieri (scuola media - ex elementare);
2) "Samer Srl" di Corciano (PG) (P.I.01550220543) per la manutenzione degli impianti  ubicati nei  
     seguenti stabili comunali:
•	P.zza Giovanni XXIII° (Poliambulatorio);
3) "Saima Sas" di Tavernelle (PG) (P.I. 01157920545) per la manutenzione degli impianti  ubicati nei 
     seguenti stabili comunali:
•	Via D. Alighieri (scuola elementare - ex media);
4) "Saimalift Sas" di Castiglione del Lago (PG) (P.I. 03359640541) per la manutenzione degli impianti  
     ubicati nei seguenti stabili comunali:
•	P.zza Pontano (ambulatorio medico);
5) "Certat Srl" di Terni (P.I. 01333510558) per la verifica periodica di tutti i suddetti impianti;

Accertato:
- che per gli interventi di cui all'oggetto del presente atto si è impegnata:
	- Determina Dirigenziale nr. 179 (Gen.560) del 31/12/2016 si è impegnata la somma di € 
              500,00, al Cap. 343 (impegno nr. 234/2016);

	- Determina Dirigenziale nr. 72 (Gen.246) del 28/05/2016 la somma di € 610,00 al Cap. 340, 
              (impegno nr. 103/2016);

Considerato:
- che la seguente ditta specializzata ha emesso la seguente fattura in merito alle proprie prestazioni:
    a) "Saima Sas" di Tavernelle (PG) (P.I. 01157920545) la fattura nr. 01 del 11/01/2017 di un imponibile di € 618,00 oltre € 135,96 per IVA (22%), per un totale di €  753,96, per la manutenzione dell'impianto presso la scuola elementare  (anno 2016);
    
Verificato:
- la regolarità dei DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) delle suddette ditte;
- che l'obbligazioni sono eseguibili, in quanto non sospese da termini o condizioni;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare alla ditta "Saima Sas" di Tavernelle (PG) (P.I. 01157920545) la fattura nr. 01 del 11/01/2017 di un imponibile di € 618,00 oltre € 135,96 per IVA (22%), per un totale di €  753,96, per la manutenzione dell'impianto presso la scuola elementare  (anno 2016).

2) Di accreditare la suddetta somma di €  753,96, sul seguente c/c bancario:
IBAN: IT40 I070 7538 5900 0000 0060 093.

3) CIG: Z040C4C1B8.

4) Di imputare la suddetta somma complessiva di €  753,96, sui seguenti capitoli di Bilancio:
- Cap. G.R. 343 - € 366,48 (impegno nr. 234/2016)
- Cap. G.R. 340 - € 387,48 (impegno nr. 103/2016)
(san)

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 10-06-17 e vi resterà fino al 25-06-017 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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