COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  170   Del  06-09-19

NUM.REG.GEN.466

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Oggetto: CIG.Z7D26C0776 . SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI 
ED  ADEMPIMENTI  FISCALI  ANNO  2019. LIQUIDAZIONE
HALLEY INFORMATICA SRL.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  sei del mese di settembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
-  le delibere n.19 e nr. 20  del 30.04.2019  con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- la deliberazione di G.C. n. 63 del 23/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il decreto sindacale nr.13 del 01/07/2019 di  nomina del  Responsabile  dell'Area Amm.va  Segretario Comunale  Dott. Valter Canafoglia;

PREMESSO: 
- che con determina (R.G).n. 25 del 17/01/2019  è stata impegnata la somma di € 4.720,64 per il servizio di elaborazione stipendi ed adempimenti fiscali anno 2019;

- che la Ditta  Halley Informatica srl con sede in Matelica P.I. 00384350435 ha inviato la fattura nr.13291/16/10 del 04/09/2019 dell'importo di € 158.60 di cui € 130,00 quale imponibile ed € 326,80 per IVA 22%, relativa al servizio elaborazione cedolini mese di Agosto  2019;

- che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;

- attestato che non sussistono   situazioni di conflitto di  interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

- che la ditta Halley Informatica srl è in regola con il DURC; con scadenza in data 10/10/2019;

VISTI :
- la legge nr. 241/1990 e s.m.i.; 
- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. nr. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare alla Ditta Halley Informatica srl con sede in Matelica P.I. 00384350435 ha inviato la fattura nr.nr.13291/16/10 del 04/09/2019 dell'importo di € 158.60 di cui € 130,00 quale imponibile ed € 326,80 per IVA 22%, relativa al servizio elaborazione cedolini mese di Agosto  2019, con imputazione della spesa al  seguente capitolo 119  del B.P.2019 -  impegno 4;

2) Di dare atto che il CIG: Z7D26C0776

3) Di emettere il pagamento tramite bonifico su c/c IBAN: IT80L0303213400010000000020 

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA
 
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal 18-09-19 e vi resterà fino al 03-10-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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