COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  169   Del  06-09-19

NUM.REG.GEN.465

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Oggetto: CIG.  Z 672708A68. CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE 
ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  sei del mese di settembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- le delibere n.19 e n.20 del 30.04.2019 con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.63 del 23.05.2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2019";

VISTO il Decreto Sindacale n.2 del 28.02.2019 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza;

PREMESSO:

- che con determina n.76 del 06.05.2019 è stata impegnata la somma di Euro 4.673,21 per il rinnovo convenzione assistenza software anno 2019 stipulata con la Ditta Halley Informatica srl  con sede in Matelica;

- che la Ditta Halley Informatica srl  con sede in Matelica P.I. 00384350435 ha inviato la fattura n.13040/16/10 del 03/09/2019 dell'importo di Euro 2.336,61 di cui Euro 1.915,25 quale imponibile ed Euro 421,36 per IVA e relativa al servizio assistenza software anno 2019 rata n.2; 

- che la fattura risulta regolare e può quindi essere liquidata;

- che la Ditta Halley Informatica srl con sede in Matelica è in regola con il DURC con scadenza 10/10/2019;

- che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis legge 241/1990 e srt.6 e 7 D.P.R. 62/2013;

VISTI:
- la legge n.241/1990 e s.m.i.;
- il T.U. Enti Locali ex D.lgs: n.267/2000;
-lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli ufici e dei servizi;

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare alla ditta Halley Informatica srl con sede in Matelica P.I. 00384350435 la fattura nr. 13040/16/10 del 03/09/2019, la  somma di € 2.336,61 di cui Euro 1.915,25 quale imponibile ed Euro 421,36 per IVA relativa al servizio assistenza software anno 2019 - rata nr. 2  con imputazione della spesa al Cap. 119 del B.P.2019 - impegno nr. 74; 

2) Di emettere  il pagamento tramite IBN: IT 80L0 3032 1340 0010 0000 00020

3) Di dare atto che il CIG: Z672708A68

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA
 
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal 18-09-19 e vi resterà fino al 03-10-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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