COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  185   Del  25-09-19

NUM.REG.GEN.520

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Oggetto: CIG.:  ZBZ2864954   SERVIZIO REGISTRAZIONE  IVA ED 
ADEMPIMENTI  CONNESSI  ANNO  2019. LIQUIDAZIONE DI
SPESA.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  venticinque del mese di settembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
-  le delibere n.19 e nr. 20  del 30.04.2019  con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- la deliberazione di G.C. n. 63 del 23/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il decreto sindacale nr.13 del 01/07/2019 di  nomina del  Responsabile  dell'Area Amm.va  Segretario Comunale  Dott. Valter Canafoglia;

PREMESSO: 
- che con determina nr. 88 (R.G. 243)  del 14/05/2019 è stata impegnata la somma di € 732,00 per il servizio  registrazione IVA e adempimenti connessi anno 2019;

- che la Halley Informatica srl di Matelica P.I. 00384350435 inviato la fattura nr. 7894/10 del 21/05/2019 dell'importo di € 732,00 di cui € 600,00  quale imponibile ed € 132,00 per IVA;

- che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;

- attestato che non sussistono   situazioni di conflitto di  interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

- che la ditta Halley Informatica srl è in regola con il DURC; con scadenza in data 10/10/2019;

VISTI :
- la legge nr. 241/1990 e s.m.i.; 
- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. nr. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare alla Halley Informatica srl di Matelica P.I. 00384350435 la fattura nr. 7894/10 del 21/05/2019 dell'importo di € 732,00 di cui € 600,00  quale imponibile ed € 132,00 per IVA per il servizio  registrazione IVA e adempimenti connessi anno 2019 con imputazione della spesa al Cap. 119  - impegno 76

2) Di dare atto che il CIG: ZBA2864954

3) Di emettere il pagamento tramite  Bonifico c/c IBAN: IT 80L0303213400010000000020

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA
 
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal 07-10-19 e vi resterà fino al 22-10-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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