COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  120   Del  12-07-17

NUM.REG.GEN.298

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: CIG: Z0F1E207F5. EVENTI SISMICI DEL 2016. ALLESTI= 
MENTO "UFFICIO TEMPORANEO RICOSTRUZIONE POST-SISMA
2016". AFFIDAMENTO FORNITURA IN VARIANTE.

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciassette il giorno  dodici del mese di luglio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:
- che con delibera G.C. n. 31 del 03/04/2017 è stato approvato il progetto dei lavori e delle forniture per l'allestimento "Ufficio temporaneo post-sisma 2016", redatto dall'ufficio tecnico comunale per l'importo di € 8.000,00;

- che alla spesa si farà fronte con utilizzo del contributo di scopo concesso dall'ANCI Nazionale, giusta comunicazione Prot. n. 63 del 30/03/2017;

- che è stato approvato il progetto in variante con D.D. n. 113 del 29/06/2017 come da perizia redatta dall’ufficio tecnico comunale;

CONSIDERATO:
- che il suddetto progetto prevede una terza fornitura di materiale informatico a completamento dell’allestimento software-hardware della postazione al servizio dell’ufficio ragioneria;

- che la suddetta fornitura presenta il seguente quadro economico:

SCHEDA DI COMPUTO DELLA SPESA – 3° fornitura	prezzo	quantità	IMPORTO	I.V.A. 22%	TOTALE	
ARDWARE E SOFTWARE						
3/a fornitura						
licenza Windows 10 Professional 64 Bit	100,00	1,00	100,00	22,00	122,00	
Configurazione alla rete Lan e periferiche	40,10	1,00	40,10	8,82	48,92	
Somma 3/a fornitura			140,10	30,82	170,92	

- la spesa rientra nel quadro economico di variante approvato con D.D. 113 del 29/06/2017 ed è imputata al Cap. 2600 B.P. 2017-2019;

- che il progetto di allestimento "Ufficio temporaneo post-sisma 2016" e relativa variante, redatti dall'ufficio tecnico comunale per l'importo di € 8.000,00 sono interamente finanziati con il contributo di scopo concesso dall'ANCI Nazionale ed introitato al Cap. 591 del B.P. 2017-2019;
 
RITENUTO: 
- di affidare alla ditta Tecno Office S.n.c. la fornitura sopra indicata per l’importo di € 140,10 oltre IVA 22% pari a 30,82 per un totale di € 170,92;

D E T E R M I N A
 
1) Di affidare alla ditta Tecno Office S.n.c. di Terni (P.IVA 01259150553) la terza fornitura di materiale informatico, come da variante approvata con D.D. n. 113 del 29/06/2017, in base al seguente quadro economico:

SCHEDA DI COMPUTO DELLA SPESA – 3° fornitura	prezzo	quantità	IMPORTO	I.V.A. 22%	TOTALE	
ARDWARE E SOFTWARE						
3/a fornitura						
licenza Windows 10 Professional 64 Bit	100,00	1,00	100,00	22,00	122,00	
Configurazione alla rete Lan e periferiche	40,10	1,00	40,10	8,82	48,92	
Somma 3/a fornitura			140,10	30,82	170,92	

2) Di dare atto che la spesa della fornitura sopra indicata per l’importo di € 140,10 oltre IVA 22% pari a 30,82 per un totale di € 170,92 rientra nel quadro economico di variante approvato con D.D. 113 del 29/06/2017 ed è imputata al Cap. 2600 B.P. 2017-2019.
3) Di dare atto, altresì, che la spesa della fornitura è finanziata con il contributo di scopo concesso dall’ANCI introitato al Cap. 591 B.P. 2017-2019.

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 13-07-17 e vi resterà fino al 28-07-017 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------