COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  108   Del  22-06-17

NUM.REG.GEN.272

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Oggetto: (CIG: Z2703A4D67) - FORNITURA CARBURANTE PER AUTO= 
TRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI. - LIQUIDAZIONE DI
SPESA DAL 01/04/2017 AL 15/05/2017.

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L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventidue del mese di giugno nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
- che per l'espletamento delle funzioni istituzionali e dei servizi pubblici gestiti in economia questo Ente dispone di un parco macchine articolato in tre scuolabus, un autocarro, una motopala e cinque autoveicoli;

- che per il rifornimento degli automezzi suddetti questo Ente si avvale dell'unica stazione di servizio presente nel territorio comunale, sita in località Borgo Cerreto e gestita dalla Società TOTALERG S.p.A., la quale pratica lo sconto di €/L. 0,0162 sul prezzo di listino alla pompa;

Verificato:
- che per le finalità di cui al D.L. 52/2012 la CONSIP S.p.A. ha attivato delle convenzioni per la fornitura di carburante per autotrazione alle quali, questo Ente, non è in condizioni di aderire, per le seguenti ragioni:

A) Carburante inrete: il lotto della Regione Umbria è stato affidato alla Società ENI S.p.A. le cui stazioni di servizio distano da questa sede comunale oltre 60 Km. (solo andata) per cui sarebbe svantaggioso rifornircisi;

B) Carburante extra rete: questo Ente non dispone di un proprio serbatoio per lo stoccaggio del carburante nè si ravvisano le possibilità per allestirlo;

C) Fuel Card: il lotto relativo alla Regione Umbria è affidato alla Società KUWAIT S.p.A. le cui stazioni di servizio distano da questa sede comunale oltre 60 Km. (solo andata) per cui sarebbe svantaggioso rifornircisi;  

- che l'affidamento diretto per la fornitura di carburante per autotrazione da parte di questo Ente è, pertanto, legittimo ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. nr.163/2006 e del "Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture in economia" approvato con atto di Delibera di Consiglio Comunale nr.38 del 28/11/2012;

- che alla procedura di affidamento di cui alla presente è stato attribuito in CIG nr.Z2703A4D67;

Visto:
- le seguenti fatture della Società "TOTALERG S.p.A." di Roma, per l'acquisto del carburante per autotrazione:

Fattura nr	data	periodo di riferimento	Imponibile fattura	IVA	totale Fattura	
I7140349	15/04/2017	01/04/2017-15/04/2017	 €      507,12	 €      111,57 	 €    618,69	
I7169635	30/04/2017	15/04/2017-30/04/2017	 €      524,38 	 €      115,36 	 €        639,74 	
I7176778	15/05/2017	01/05/2017-15/05/2017	 €      714,30 	 €       157,15 	 €        871,45 	
		TOTALE	 €  1.745,80 	 €  384,08 	 €  2.129,88 	

Accertato:
- che con Determina dell'Area Tecnica n. 63 del 10/04/2017 si è impegnata la somma di Euro 12.000,00 per la fornitura del carburante per gli automezzi comunali per l'anno 2016/2017;

- che la Società fornitrice ha assolto gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e per lo scopo ha prodotto specifica autodichiarazione;

- che nei confronti della medesima Società è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

Verificato:
- che i documenti di spesa sono conformi alla legge e le prestazioni fornite rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi;
- che l'obbligazione è eseguibile;
- la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

D E T E R M I N A

Per  quanto  sopra: 

1) Di liquidare la somma di un imponibile di € 1.745,80 oltre IVA (22%) di € 384,08 per un totale comprensivo di € 2.129,88, alla Società "TOTALERG S.p.A.", (P.I. 00051570893) per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali come da fatture seguenti:

Fattura nr	data	periodo di riferimento	Imponibile fattura	IVA	totale Fattura	
I7140349	15/04/2017	01/04/2017-15/04/2017	 €      507,12	 €      111,57 	 €    618,69	
I7169635	30/04/2017	15/04/2017-30/04/2017	 €      524,38 	 €      115,36 	 €        639,74 	
I7176778	15/05/2017	01/05/2017-15/05/2017	 €      714,30 	 €       157,15 	 €        871,45 	
		TOTALE	 €  1.745,80 	 €  384,08 	 €  2.129,88 	

2) Di disporre la liquidazione mediante bonifico bancario sul c/c bancario: 
UNICREDIT - IBAN:  IT16  R020 0809 4400 0010 1467  765.
 
3) CIG: Z2703A4D67.

4) Di imputare la somma di €  2.129,88 al seguente capitolo di Bilancio:
         
Cap. 2003.

(SAN)

                              Il Responsabile del Servizio 
                                    Forti geom. Pietro 

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 26-06-17 e vi resterà fino al 11-07-017 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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