COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  203   Del  08-10-18

NUM.REG.GEN.492

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Oggetto: (CIG:  ZB70C4C9C4) - UTENZE SERVIZIO IDRICO PRESSO 
STABILI  ED  IMMOBILI  COMUNALI. - LIQUIDAZIONE DI
SPESA.

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L'anno  duemiladiciotto il giorno  otto del mese di ottobre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
- che il Comune di Cerreto di Spoleto è proprietario di diversi fabbricati adibiti a civili abitazioni, scuole, teatro, uffici e sede comunale e spazi pubblici, la cui manutenzione generalmente viene svolta dagli operai comunali, acquistando dalle ditte abituali fornitrici soltanto il materiale necessario;

- che i suddetti stabili ed immobili sono serviti da regolari utenze di acqua potabile fornite dalla Soc. "Valle Umbra Servizi" di Spoleto con regolari contratti di forniture;

- che con Determina Dirigenziale dell'Area Tecnica n. 35 del 20/02/2017 (Num. Reg. Gen. 84), si è impegnata la somma di € 3.500,00 per le utenze comunale, e a tutt'oggi risulta un residuo di € 506,74;

- che con Determina Dirigenziale dell'Area Tecnica n. 120 del 18/06/2018 (Num. Reg. Gen. 293), si è impegnata la somma di € 3.500,00 per le utenze comunale;

VISTO:
- che sono pervenute le seguenti fatture per la fornitura idrica da parte della Società "Valle Umbra Servizi" di Spoleto:
Utenza	Fattura	Del	Periodo	imponibile	iva	totale	
Legambiente	141879	07/06/2018	Marzo-Magg. 2018 + conguag. 2017	 1.124,90 	112,49	    1.237,39 	
Campo Sportivo Borgo	141883	07/06/2018	Febbr-Magg 2018	36,35	3,64	39,99	
Scuole	143260	11/07/2018	Magg-Giug. 2018	89,35	8,93	98,28	
Scuole	144369	03/09/2018	Lugl-Agos. 2018	90,70	9,07	99,77	
TOTALE				  1.341,30 	134,12 	 €  1.475,42 	

ACCERTATO:
- che occorre provvedere alla liquidazione di quanto sopra;

Verificato:
•	che i documenti di spesa sono conformi alla legge e le prestazioni fornite rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi;
•	che l'obbligazione è eseguibile, in quanto non sospesa da termini o condizioni;
•	la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
•	la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
•	che non sussistono situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

D E T E R M I N A         

1) Di liquidare, a favore della Società "Valle Umbra Servizi" di Spoleto (P.I. 02569060540), la somma totale di Euro € 1.475,42 per la fornitura idrica dell'utenze dell'immobili comunali come dalle seguenti fatture: 
Utenza	Fattura	Del	Periodo	imponibile	iva	totale	
Legambiente	141879	07/06/2018	Marzo-Magg. 2018 + conguag. 2017	 1.124,90 	112,49	    1.237,39 	
Campo Sportivo Borgo	141883	07/06/2018	Febbr-Magg 2018	36,35	3,64	39,99	
Scuole	143260	11/07/2018	Magg-Giug. 2018	89,35	8,93	98,28	
Scuole	144369	03/09/2018	Lugl-Agos. 2018	90,70	9,07	99,77	
TOTALE				  1.341,30 	134,12 	 €  1.475,42 	
2) Di accreditare il suddetto importo di Euro 1.475,42 sul seguente c/c bancario:
IBAN: IT27 E030 6921 7051 0000 0003 771.

3) CIG:ZB70C4C9C4.

4) Di imputare la somma complessiva di Euro 1.475,42 sul seguente capitolo di Bilancio:
  - Euro 506,74 - Cap.1532 G.R. (Imp. 74/2017). 
  - Euro 968,68 - Cap.1532  (Imp. 120/2018). 
(san)

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 24-10-18 e vi resterà fino al 08-11-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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