COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Numero  147   Del  30-07-19

NUM.REG.GEN.390

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Oggetto:  (CIG: ZF2269C42A) - ACQUISTO CARTA PER UFFICI AN= 
NO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di luglio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
-  le delibere n.19 e nr. 20  del 30.04.2019  con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- la deliberazione di G.C. n. 63 del 23/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il decreto sindacale nr.13 del 01/07/2019 di  nomina del  Responsabile  dell'Area Amm.va  Segretario Comunale  Dott. Valter Canafoglia;

RICHIAMATI
- l’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 che dispone che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
- l’art.192 del D.Lgs. 267/200 e art. 32 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento, indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la medesima, nel rispetto della vigente normativa;
- l’art. 36, comma 2, lettera a) a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; ); 
DATO ATTO che l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che: “le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di rinegoziazione – anche telematici – previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
VALUTATA la necessità di procedere, per le motivazioni sopra espresse, alla scelta del contraente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, relativo ad importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento nel rispetto dei principi di imparzialità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, ma anche nell'ottica di confermare una logica operativa di alta qualità; 
potranno essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure,senza ricorrere, pertanto al Mepa;
PREMESSO: 
- che con determina nr. 136  (R.G. 363) del 12/07/2019 è stata impegnata la somma di € 443,06 per la fornitura  di carta  per uffici per l'anno 2019;

- che la Ditta Punto Comune S.r.l. con sede in Pesaro P.I. 01494210410 ha inviato la fattura nr. P.374 del 26/07/2019 dell'importo di € 443,06 di cui € 363,16 quale imponibile ed € 79,90 per IVA 22%;

- che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;

- attestato che non sussistono   situazioni di conflitto di  interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

- che la ditta Punto Comune S.r.l. è in regola con il DURC con scadenza in data 18/10/2019;

VISTI :
- la legge nr. 241/1990 e s.m.i.; 
- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. nr. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare alla Ditta Punto Comune S.r.l. con sede in Pesaro P.I. 01494210410 a saldo della fattura nr. P.374 del 26/07/2019 dell'importo di € 443,06 di cui € 363,16 quale imponibile ed € 79,90 per IVA 22% per la fornitura  di carta  per uffici per l'anno 2019;
 con imputazione della spesa al Cap. 94 - impegno n.130  

2)  Di dare atto che il CIG: ZF2269C42A 

3) Di emettere il pagamento tramite IBAN: IT 66K0882613307000000009573 

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

F.to TOCCHIO LUCA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

F/to  Il Tecnico Com.le
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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nelsito web istituzionale di questo Ente dal 02-08-19 e vi resterà fino al 17-08-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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